监理工作专项治理检查表.doc

监理工作专项治理检查表 项目名称： 检查日期： 监理单位： 检查人员： 检 查 内 容 检 查 计 分 存 在 的 问 题 得 分 人员到岗履职15分 1、是否在资质范围内承揽业务、有无挂靠出让资质。 有超资质承揽业务、有挂靠出让资质的监理行为总分计0分 2、监理部组成人员、人数符合相关文件要求，分工明确。 （10分） 1、总监（总监代表）无任命文件或资格不符合要求扣4分 2、监理部人员组成无公司文件或未注明证件号、身份证号的扣1-2分 3、人员配备不符合规定每少一人扣2分，人员岗位职责不明确的扣2分 4、监理部人员不到岗的：总监扣1分，其他人员扣0.5分 5、监理单位未对监理岗位职责进行考核扣2分 3、信息平台录入人数是否完整 应录入 人，实际录入 人 4、履职记录内容齐全、真实 （5分） 1、总监（总监代表）无履职记录扣2分，履职记录不齐全、失实扣1分 2、监理工程师、监理员每有一人无履职记录扣1分，履职记录不齐全、失实扣0.5分 基 础 工 作 25 分 5、项目是否严格执行基本建设程序，如有违反是否书面告知（1分） 违反基建程序而未书面提示扣分 6、及时编写监理规划、监理细则，有针对性、签字符合要求及交底记录（5分） 1、无规划扣2分，规划中无关键部位或无投资、进度控制、安全监理方案扣分，无规划交底（含表式）记录扣分，审批手续不全扣分工程监理实施细则缺1分项扣1分，审批手续不完备扣分，如有未向监理人员交底扣0.5分，未向施工单位交底扣0.5分 7、监理部现行质量、安全规范、标准图集齐全（2分） 1、工程所用规范、标准、图集没有建立目录扣0.5分， 2、规范、标准、图集不能满足工程需要的扣1-2分 8、现场施工图是否审查备案且加盖审图专用章（2分） 1、现场用施工图未审查备案的扣2分 2、现场施工图未加盖审图专用章扣2分 3、工程出现重大设计变更未重新审查图纸扣2分 9、对分包单位、检测单位资质进行审核记录（3分） 1、未对分包单位承包资质进行审核的扣1分 2、未对检测单位检测资质进行审核的扣1分 3、未对安全专项工程分包单位承包资质进行审核的扣1分 10、对施工组织设计、专项施工方案进行审核（5分） 1、无审核手续扣2分审核手续不完备扣1分，无审核意见扣3分，总监无审核签字扣 1分施组明显不符合要求未能识别扣1分，施组程序不符合要求而未能识别扣1分，施组审核提出意见未及时闭合扣 1分 11、对监理部、施工单位关键岗位工作人员考勤（2分） 未按规定进行考勤扣1分，考勤做假扣2分，考勤注明不清扣1分 12、工程例会制度、会议纪要完整（5分） 1、无工程质量、进度例会制度扣2 分例会中提出的问题未闭合发现一处扣 0.5分 质 量 安 全 监 理 60 分 13、原材料、构配件成品、半成品进场收验（8分）如：钢筋（抗震）、预拌混凝土、预制桩、砌体材料等 1、对进场材料、构配件等没有进行验收的扣2-4分 2、对进场材料、构配件等验收没有建立台账的扣1分 3、缺产品合格证或复检报告的扣4分 4、发现使用不合格材料、构配件的本项计0分 14、施工机具，钢管扣件、安全防护用品进场验收（5分） 1、未对起重机械进行进场验收扣3分 2、未对施工机具进行进场验收每件扣0.5分 3、未对钢管、扣件和安全防护用品进行验收扣2分，未建立台账扣1分 15、涉及结构安全、建筑节能及主要使用功能检测（5分）如：地基承载力、超前钻、桩检测、混凝土砂浆试件、钢筋连接、地下室防水、建筑物垂直度标高、定位放线、沉降观测等 1、未及时验收的扣1-2分 2、缺检测报告或施工记录的扣1-3分 3、对不符合要求项没有及时处理的扣3分 4、未建立相关台账，扣1分 16、隐蔽项目、检验批、分项及分部工程验收（5分） 1、未及时组织隐蔽工程验收扣2分，对施工现场无检查验收记录扣1分发现质量安全问题未及时签发通知单扣1分，未及时扣0.5分，签证人员不具备相应的签证资格发现一位扣0.5分隐蔽验收单填写不正确或漏项发现一项扣0.5分监理未及时签字发现一项扣0.5分 18、脚手架、模板支撑、起重机械等安全专项验收（7分） 1、未组织安全专项验收的，每项扣2分 2、将不合格项按