2018年-成都市金牛区棚户区危旧房改造中心.doc

2018年成都市金牛区棚户区危旧房改造中心 部门预算 第一部分 成都市金牛区棚户区危旧房改造中心 概况 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 金牛区棚户区危旧房改造中心是单位，主要负责承担。92号、解放西路1号附10号等项目搬迁住户尽早领取补偿款。 二是加快重点项目搬迁签约。加快推进火车北站南广场东西两侧、成都铁路局人北片区一期等棚改项目单位产签约，力争年内完成银桂桥片区、诸葛庙片区等棚改项目住户100%签约工作。 三是力争启动一批亟待改造项目。积极探索以政府购买服务的模式筹集项目资金，加快入户调查、可研报告编制和项目申报工作，待资金落实后，尽快启动33中学校教师宿舍楼等7个D级危房项目。 四是力争实现小型项目全货币化安置。在充分调查摸底、尊重群众搬迁意愿的基础上，力争实现十二桥路19号、西安北路三巷74号等棚改项目100%货币化安置。 二、部门预算单位构成 （一）人员情况 截止2017年12月，共有编制24名，实有在职人员22人。其中:行政编制0名，实际0人；事业编制24名，实有22人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。 （二）单位构成 成都市金牛区棚户区危旧房改造中心内设5个科室，下设0个二级预算单位。 第二部分 成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2018年部门预算情况说明 一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算840.49万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入840.49万元；支出包括：社会保障和就业支出53.50万元、医疗卫生与计划生育支出15.73万元、城乡社区支出726.23万元、住房保障支出45.11万元。 二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2018年一般公共预算当年拨款840.49万元，比2016年预算数437.92万元增加了402.57万元，增加91.93%，变动的主要原因是根据项目需要2018年增加了“北改”龙头工程项目搬迁工作经费（转街办的工作经费382.77万元）。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出53.5万元,占6.36%； 医疗卫生与计划生育支出15.73万元，占1.87%； 城乡社区支出726.23万元，占86.40%； 住房保障支出45.11万元，占5.37%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为38.21万元，比2017年预算数35.26万元增加2.95万元，增长8.36%，变动的主要原因是人员变动及保险缴费调基。 2、2080506失业保险缴费预算数为15.28万元，比2017年预算数14.11万元增加1.17万元，增长8.33%，变动的主要原因是人员变动及保险缴费调基。 3、2101102事业单位医疗预算数为11.41万元，比2017年预算数15.41万元减少4.00万元，减少25.96%，变动的主要原因是人员变动及保险缴费调基。 4、2101103公务员医疗补助预算数为4.32万元，比201,7年预算数4.32万元，无变化。 5、2120101行政运行预算数为236.29万元，比2017年预算数224.15万元增加12.14万元，增加5.42%，变动的主要原因是人员变化，据实预算。 6、2120102一般行政管理事务预算数为472.78万元，比2017年预算数90.00万元增加382.78万元，增加425.31%，变动的主要原因是根据项目需要2018年增加了“北改”龙头工程项目搬迁工作经费（转街办的工作经费382.77万元）。。 7、2120199其他城乡社区管理事务支出预算数为17.10万元，比2017年预算数17.10万元保持一致。 8、2210201住房公积金支出预算数为45.10万元，比2017年预算数37.57万元增加7.53万元，增加20.04%，变动的主要原因是人员变动及公积金缴费调基，据实预算。 三、2018年基本支出情况说明 成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2018年基本支出350.62万元，其中： 人员经费247.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费； 公用经费42.36万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 对个人和家庭的补助60.83万元，主要包括：医疗费、住房公积金。 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 （一）因公出国（境）经费 2018年预算安排2万元，较2017年4万元减少2万元，减收50%，变动的主要原因是根据出国计划预计。 根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）2人。 （二）公务接