附件3：2014年6月份总经理安全检查表.doc
2014年6月份总经理安全检查表（XX公司）
本期检查主题：施工现场与场站安全管理
检查目的：落实华润集团《关于开展2014年“安全生产月”活动暨集团年度安全生产大检查的通知》要求，及时发现施工现场与场站安全管理存在的问题，提高成员公司安全生产管理水平。
检查时间：2014.6.28检查地点：许家庄门站、东濮路站、东濮路在建工程部、瑞祥学苑（五一路）
一、检查项目及内容（?符合；×不符合；?不适用)
项目
检查内容及要求
是否符合
存在的问题
整改建议
责任单位
整改
负责人
完成
日期
依据建设审批程序，办理相应的手续（如规划手续、消防、施工许可、环评、安评及地震、地质灾害和文物保护评估等）
×
东濮路站安评、环评证未办理
补办安评、环评相关证件
对承包商认真履行业主的安全监管责任
定期对承包商的资质、特殊工种、特种设备进行检查、核实，有相关记录
定期对承包商的施工安全情况、高危作业进行检查
×
东濮路站施工检查无记录，仅有一份隐患整改通知书。
建议工程部门建立检查记录台账及现场安全检查表、
工程部
王学峰
7月15日
公司与承包商签订了2014年度《施工安全协议》或在承包合同中规定双方的安全责任和义务
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定期对设计、施工、监理单位进行考评，主要内容为资质、技术能力、安全管理水平、服务水平等
?
对零星用工及劳务用工人员进行了施工前的安全教育培训
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有符合要求的监理大纲,有监理规划和监理工作实施细则及监理记录
×
监理日志无时间，记录不规范
建议对监理进行考核，建立处罚制度，定期检查监理记录。
工程部
王学峰
7月15日
竣工资料齐全、完整，竣工图纸清晰、准确、有竣工图章及相关人员签署，工程通过验收后，及时将竣工资料移交至运行、客户等相关部门
?
作业场所的安全防护设施、警示标志完备，安全标识清晰，施工现场设置“五牌一图”
×
五牌一图不齐全，图不显示，东濮路站施工现场、瑞祥学苑没有现场施工图。
建议对正在施工的施工场所进行检查，发现五牌一图缺失的，要求施工单位制定。
工程部
王学峰
7月15日
施工工地四周设有护栏、警示标志、夜间警示灯
×
东濮路站、瑞祥学苑施工现场四周未见警示标志、夜间没有警示灯
建议在施工张所必须张贴危险警示告知标识。
工程部
王学峰
7月15日
管坑设边坡或支撑及安全进出口
?
施工人员配戴个人防护用品（安全帽、工作服等）
×
许家庄加气母站施工人员未戴安全帽
建议要求施工单位严格安全管理，劳保防护用品在施工作业场所必须配戴。
工程部
王学峰
7月15日
物料适当储存，做好防护措施
?
作业现场管材、管件以及相关物料摆放整齐，防护措施得当
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PE管材及管件在有效期内，露天摆放的PE管有遮阳措施
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PE管在运输、吊装、堆放、安装等过程采取了有效防护措施对管材进行了保护
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高处作业采取适当的防护措施（如：作业人员身穿劳保服、穿软底防滑鞋，佩戴手套、配备安全帽、安全带和有关劳动保护用品；作业现场设置了警戒区，四周适当设有护栏或警示带；有专人进行现场安全监护等）
?
起重吊装作业编制吊装方案，设置警戒，有专人监护，司机持证上岗。吊装时捆扎吊装绳索吃力均匀，有必要的防滑措施，不存在斜拉斜吊现象
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现场临时用电做到了“一机一箱一闸一漏”，配电线路及电线完好，无老化、破皮等现象
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作业现场施工人员无不安全行为
?
许家庄加气母站在建工程，有施工人员没有戴安全帽
建议要求施工单位严格安全管理，劳保防护用品在施工作业场所必须配戴。
工程部
王学峰
7月15日
2、场站安全管理
场站取得土地使用证、消防验收合格证、安全生产许可证或同类文件
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LNG、CNG加气站取得充装许可证、营业执照、燃气经营许可证、规划许可证或同类文件
×
台前加气站没有取得LNG、CNG加气站充装许可证
继续补办相关的证件
车用燃气事业部
王学峰
公司合理安排员工值班时间，避免长时间作业、疲劳作业，每个班次不得超过12小时。有人值守场站要做到每班至少安排两人值班，严禁单人作业
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场站压力容器、压力管道、锅炉等特种设备按规定办理使用登记手续
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特种设备及其安全附件（安全阀、压力表、泄漏报警器、变送器等）按规定定期检验，且在有效期内
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场站配有ppm级燃气检测仪器，且检测仪器定期校验，配有便携式防爆照明灯
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建立了场站计量器具管理台账，明确校验周期及时间，并制定检定计划，按照计划及时校验
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场站生产区域和重要设备的安全防护设施、警示标志完备，安全标识清晰
设置有入站须知、安全警示标志、站区平面图（含消防设备分布图、疏散路