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安全管理经费管理制度

总则

目的

为加强公司安全管理工作，保障员工生命安全与身体健康，确保公司财产不受损失，规范安全管理经费的使用，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于公司各部门、各项目及全体员工。

基本原则

1.专款专用原则：安全管理经费必须专项用于安全管理相关工作，不得挪作他用。

2.预算管理原则：实行预算管理，确保经费合理安排与有效使用。

3.效益优先原则：注重经费使用效益，以最小的投入获得最大的安全保障效果。

安全管理经费的预算管理

预算编制

1.每年末，各部门应根据下一年度安全管理工作计划，编制本部门安全管理经费预算草案，详细列出各项费用的名称、金额及用途。

2.安全管理部门负责汇总各部门预算草案，结合公司整体安全管理目标与实际情况，编制公司年度安全管理经费预算方案。

3.预算方案应包括但不限于安全设施设备购置与维护费用、安全教育培训费用、安全检查与隐患排查费用、应急救援费用、安全奖励费用等。

预算审批

1.安全管理经费预算方案经公司财务部门审核后，提交公司管理层审批。

2.公司管理层根据公司经营状况、安全管理需求等因素，对预算方案进行审查与批准。

预算执行

1.各部门必须严格按照批准的预算执行，确保经费使用符合预算安排。

2.安全管理部门负责对预算执行情况进行监督与检查，及时发现与解决预算执行过程中存在的问题。

预算调整

1.在预算执行过程中，如因特殊情况需要调整预算，各部门应提出书面申请，说明调整原因、调整金额及调整后的预算安排。

2.安全管理部门对申请进行审核后，提交公司财务部门与管理层审批。

3.经批准的预算调整方案应作为预算执行的依据。

安全管理经费的使用范围

安全设施设备购置与维护

1.购置各类安全防护设备，如安全帽、安全带、安全鞋、防护手套、护目镜等。

2.安装与维护消防设施设备，如灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统、火灾报警系统等。

3.购置与更新安全监测设备，如监控摄像头、气体检测仪、漏电保护器等。

4.对安全设施设备进行定期检查、维修、保养，确保其正常运行。

安全教育培训

1.组织内部安全培训课程，邀请专家或专业机构进行安全知识讲座。

2.购买安全培训教材、资料、视频等。

3.安排员工参加外部安全培训与认证考试。

4.对新入职员工进行三级安全教育培训。

安全检查与隐患排查

1.聘请专业安全检查机构对公司进行定期安全检查。

2.组织公司内部安全检查小组进行日常安全检查与隐患排查。

3.对安全检查与隐患排查中发现的问题进行整改，支付整改费用。

4.购置安全检查工具与设备，如检测仪器、检查表等。

应急救援

1.制定应急预案，组织应急演练，支付演练费用。

2.购置应急救援设备与物资，如应急照明设备、应急救援器材、急救药品等。

3.对参与应急救援的人员进行培训与奖励。

安全奖励

1.对在安全管理工作中表现突出的部门与个人进行奖励。

2.设立安全奖励基金，用于表彰与奖励安全先进事迹。

安全管理经费的审批流程

费用申请

1.各部门因安全管理工作需要使用经费时，应填写《安全管理经费申请表》，详细说明费用用途、金额及预计支付时间。

2.申请表应附相关证明材料，如采购合同、发票、培训通知等。

部门审核

1.部门负责人对本部门提交的费用申请进行审核，确保申请内容真实、合理、合规。

2.审核通过后，部门负责人在申请表上签字并加盖部门公章。

安全管理部门审核

1.安全管理部门对费用申请进行专业审核，重点审查费用是否符合安全管理经费使用范围，申请金额是否合理。

2.审核通过后，安全管理部门负责人在申请表上签字。

财务部门审核

1.财务部门对费用申请进行财务审核，检查申请手续是否齐全，发票是否合规，金额计算是否准确。

2.审核通过后，财务部门负责人在申请表上签字。

管理层审批

1.根据费用金额大小，分别提交公司不同层级管理层审批。

2.审批通过后，申请表交回财务部门作为付款依据。

安全管理经费的报销管理

报销凭证要求

1.报销费用必须提供合法有效的发票或收据，发票应注明日期、内容、金额、开票单位等信息，并加盖发票专用章。

2.对于购置安全设施设备等实物支出，还应提供采购合同、验收报告等相关证明材料。

3.报销凭证应整洁、清晰，不得涂改、挖补。

报销流程

1.费用报销人按照公司财务报销制度的要求，将填写完整的报销凭证及相关证明材料提交给本部门负责人审核。

2.部门负责人审核通过后，签字并提交安全管理部门审核。

3.安全管理部门审核通过后，签字并提