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ISOTS16949过程输入输出及过程描述和绩效指标.doc

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ISO/TS16949过程输入输出及过程描述和绩效指标

内容

输入信息

输出信息

过程描述

过程所有者

过程相关职责

过程绩效指标

相关文件

4.2.4文件、记录管理

标准的要求

法律法规要求

员工能力水平

管理要求

顾客要求

过程控制要求

管理体系的要求

手册、程序、作业指导书、记录的批准、分发和应用

外来文件评审和分发应用

技术文件分发应用

记录保存

本过程定义了文件、记录的创立、批准、分发、更改和修订、标识的检索、贮存、使用、归档和保护和保存期、处置/作废、管理、工程标准及评审要求。文件、记录管理过程范围应包括：管理文件——公司行政、财务、工程、采购、生产、质量管理体系文件等管理性文件。技术文件——产品相关的图样、标准、数据等。外来文件——法规、标准、顾客要求等。记录——各过程的数据、结果、需满足法规和顾客要求等。工程标准——评审要求、影响PPAP变更的控制要求等。

文控部负责文件、记录的归口管理。负责质量管理体系文件的编制和管理；负责质量记录的管理。

行政部负责行政文件的管理。工程部负责技术文件的编制和管理。各部门负责本部门使用文件、各项质量记录的填定和管理。

文件的有效性

文件控制程序

记录控制程序

5.3.1方针目标制定与监控

最高管理者的期望

质量管理体系要求〔包括变更要求〕

顾客的期望和满意度

相关方的期望

公司开展战略

公司产品特点

公司经营状况和资源状况

公司外部经营环境

市场分析报告

竞争对手分析

公司的经营理念、经营战略、经营模式

公司质量方针

公司长期业务方案

公司短期业务方案

公司数据分析

公司质量目标和实施情况

质量管理体系筹划结果

本过程定义了公司经营宗旨和开展方向确实定、公司质量方针和确定管理要求。质量方针应：与公司的宗旨相适应，适合组织活动、产品或效劳的性质规模与环境影响；包括对满足顾客要求、遵守有关法律法规和其它要求的承诺和持续改良质量管理体系有效性的承诺；提供制定和评审质量管理体系目标的框架；利用各种形式在公司内部宣传和培训。使全体员工理解并认真执行；在管理评审时，评审方针的适应性，必要时进行修订；可为相关方获取。本过程定义了制定、实施、检查和改良公司业务方案和目标指标的管理要求。包括：公司数据分析；制定公司业务方案和目标指标；确定衡量方法；对目标指标进

总经理负责制定公司战略方案和目标，负责制定公司质量管理方针、质量管理体系的筹划。管理者代表负责业务方案、目标指标的归口管理，负责对方案和目标指标进行分解。

管理者代表负责协助制定公司战略方案和目标；管理者代表、质保部负责协助制定公司质量管理方针；各部门的负责部门负责组织目标指标进行落实和监督、统计、分析、并报告。

公司业务方案完成率

顾客满意度

质量方针

质量目标〔附件〕

经营方案

内容