采购外协部文件管理规定（模板）.pdf

XXXXX公司采购外协部文件管理规定（模板）

文件编号版本号生效日期管理范围主责部门：协同部门：

序号工作步骤作业流程作业描述异常处理输出内容涉及记录表

1、接收文件管理单位发放的受控文件：外协技术要求、变更申请单、体系文件、供应商

文件接收定点表、通知等；

1、确认文件的准确性，如外协技术

2、传递供应商的相关文件：PPAP、可行性评审、报价单等;产品外协加工技术要求

1文件接收要求工艺有误的，需要及时沟通工

3、接收采购员的采购合同、供应商基本信息调查档案等;供应商定点推荐表

否否艺、SQE，变更技术要求

4、接收其他科室文件在对方的交接记录或发放记录上签字接收，核对文件的完整性及准

确性，无误后办理交接；

1、对文件进行分类：供应商、其他科室

2、供应商相关文件：采购合同、供应商基本信息调查档案、外协技术要求、PPAP、可行1、新产品的技术要求需要定点，个

供应商技术要求发放一栏表

文件分类性评审、报价单等；别主机厂指定供应商除外；

2文件分类PPAP

3、公司内部其他科室文件：供应商定点推荐表、变更申请单、体系文件、通知、通报等;2、采购的物品有多张报价单的，以

可行性评审

4、按照文件种类再对文件进行细分，如供应商技术要求按照量产技术要求、新产品技术最终总监签字的那种价格为准

要求、工艺试制、外协工序进行分类；

1、将分类后的文件按照文件类别，在对应的目录或台账上登记、存档，以便查询和更新;

2、台账和目录类容包