酒店每月经营分析报告模板.doc
酒店每个月经营分析汇报
XXX酒店X月份经营分析汇报
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一、营业收入
1、\o酒店财务管理酒店财务部提供数据（单位:人民币万元）:
2、分析原因（要求:由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析,要求简单、清楚,每个分析不能超出三个小点,特殊能够另行汇报）
A、完成指标——采取哪些有效方法:
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B、未完成指标——具体原因分析:
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?
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C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份累计）——上升及下降原因分析:
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D、未完成指标——下一步准备采取哪些方法（以下方法下个月要分析结果）:
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E、尚需要\o酒店管理酒店管理企业及集团其她部门配合工作:
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XXX酒店X月份经营分析汇报
二、直接营业\o餐饮成本成本（毛利率）
?1、酒店财务部提供数据（单位:百分比）:
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
去年同期
差异
毛利率
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2、分析（要求:由酒店总办牵头营业部门作出分析,要求简单、清楚,每个分析不能超出三个小点,特殊能够另行汇报）
A、完成指标——采取哪些有效方法:
?
?
?
B、未完成指标——具体原因分析:
?
?
?
C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份累计）——上升及下降原因分析:
?
?
?
D、未完成指标——下一步准备采取哪些方法（以下方法下个月要分析结果）:
?
?
?
E、尚需要酒店管理企业及集团其她部门配合工作:
?
?
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XXX酒店X月份经营分析汇报
三、税金
项目
7月份
本月指标
本月完成
本月完成率
本年指标
本年累计完成
本年累计完成率
去年同期累计
增加率
税款
?1、酒店财务部提供数据（单位:人民币万元）:
2、分析（要求:由财务部进行分析）
A、已完成指标采取过哪些有效方法:
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???B、未完成指标原因分析:
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???C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析:
?
?
?
???D、在未完成指标情况下,下一步准备采取哪些方法（以下将作为下个月分析关键）:
?
?
?
???E、尚需要酒店管理企业及集团其她部门配合工作:
?
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XXX酒店X月份经营分析汇报
四、能源
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
整年能耗比指标
截止本月能耗比
去年同期能耗比
差异
能源额
?1、酒店财务部提供数据（单位:人民币万元,百份比）:
2、经营分析（要求:由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析,要求简单、清楚,每个分析不能超出三个小点,特殊能够另行汇报）
A、节能降耗采取哪些方法:
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?
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???B、能耗超标原因分析:
?
?
?
???C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析:
?
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?
???D、下一步节能降耗采取哪些方法（以下将作为下个月分析关键）:
?
?
?
???E、尚需要酒店管理企业及集团其她部门配合工作:
?
?
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XXX酒店X月份经营分析汇报
五、工资
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
整年工资比指标
截止本月工资比
去年同期工资比
差异
工资额
?1、酒店财务部提供数据（单位:人民币万元,百份比）:
2、经营分析（要求:由酒店总办牵头各责任部门作出分析,要求简单、清楚,每个分析不能超出三个小点,特殊能够另行汇报）
A、工资控制采取过哪些方法:
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?
?
???B、超指标原因分析:
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?
?
???C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析:
?
?
?
???D、在超指标情况下,下一步准备采取方法（以下将作为下个月分析关键）:
?
?
?
???E、尚需要酒店管理企业及集团其她部门配合工作:
?
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XXX酒店X月份经营分析汇报
六、福利费
项目
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
整年福利比指标
截止本月福利比
去年同期福利比
差异
福利费
?1、酒店财务部提供数据（单位:人民币万元,百份比）:
2、经营分析（要求:由酒店总办牵头责任部门（包含饭堂费用及社保费用）作出分析,要求简单、清楚,每个分析不能超出三个小点,特殊能够另行汇报）
A、完成指标采取哪些有效方法:
?
?
?
???B、未完成指标原因分析:
?
?
?
???C、与去年同期相比（含同期