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施工方案编制与审批流程
一、控制目标
规范中国化学工程第七建设有限公司（以下简称公司）施工过程中技术管理工作，保证施工过程的规范化，科学指导施工工作，确保施工质量，减少质量问题，防止不必要的返工。
二、适用范围
本流程自工程开工开始，到工程竣工为止，适用于相关工程的施工方案管理工作。
三、责任部门及其职责
（一）责任部门：项目工程技术部、项目总工程师、公司总工程师。
（二）职责：组织施工方案的编制及审批工作。
四、制度依据
《施工方案管理规定》
五、流程图
六、流程步骤说明
序号
流程步骤
角色
流程步骤详细描述
01
技术资料准备
项目工程技术部
1．项目工程技术部组织有关技术人员和资料员准备好各专业施工图纸及规范标准；
2.准备好公司相关管理文件、有参考意义的施工方案及科技成果。
3.各专业技术人员认真熟悉施工图纸及施工规范标准，并参加业主主持的施工图纸会审；并收集业主发放的图纸会审记录。
02
施工方案编制、完善
项目工程技术部
项目工程技术部组织各专业技术人员根据施工图纸、规范标准、图纸会审记录及本公司管理文件编制施工方案。
03
施工方案评审
有关技术人员、领导或被授权人
1.技术口审核人员（专业工程师/单位工程技术负责人/项目工程技术部主任/项目总工程师/公司总工程师）审核方案是否符合设计规范要求，是否具有针对性和可操作性。
2.项目质量安全部等参与审核的部门重点评审其职责范围内的事项。
04
施工方案审核
项目工程技术部
通过评审，施工方案合理，一般方案及重要方案由专业工程师/单位工程技术负责人/项目工程技术部主任在审核栏签字，危险性较大的工程安全专项施工方案由项目总工程师在审核栏签字。
05
与会部门提出修改建议、完善施工方案
参与评审部门提出评审建议，方案编制人员根据评审意见进行施工方案完善，如果对方案无异议直接进入下道程序。
06
审查论证
专家组
公司工程技术部组织专家组或项目总工程师得到授权组建的专家组对危险性较大的工程安全专项施工方案进行审查、讨论，并提出审查意见。
07
批准
有关负责人或被授权人
1.一般施工方案由项目工程技术部主任批准后生效。
2.重要施工方案由项目总工程师批准后生效。
3.危险性较大的工程安全专项施工方案由公司总工程师或授权项目总工程师批准后实施。
七、风险控制矩阵
目标编号
控制目标
风险编号
风险描述
对应控制措施编号
控制措施描述
T1
施工方案的内容符合设计、规范及施工合同的质量要求，最大限度的避免质量偏差和返工，确保施工质量达到施工合同及规范要求的质量标准。
R1
施工方案在设计规范方面存在疏漏，造成施工质量偏离。
C1.1
方案编制人员在编制前充分熟悉施工图纸及施工规范标准，把重要安装尺寸及偏差要求编入相应施工方案，（资料必须准备齐全）便于施工人员及质检人员使用，尤其在有新版规范颁发时应更加注意上述问题。
C1.2
保证审核或批准人员中有相关专业经验丰富的专业人员把关。
C1.3
给施工班组发放相关施工规范标准，让施工班组人员了解并熟悉本专业施工规范标准，提高公司的整体专业施工水平。
R2
编制施工方案的技术人员缺乏施工经验导致施工方案缺乏针对性和可操作性。
C2.1
选拔经验丰富的施工技术人员，对年轻技术人员进行定期培训，传授施工经验。
C2.2
各专业在施工现场均配置至少一个施工技术精湛、施工经验丰富的专业技术人员，以老带新，使年轻技术人员迅速成长，同时对各专业施工方案进行严格把关，必要时向公司工程技术部寻求技术支持。
C2.3
项目工程技术部组织技术人员编制施工方案前先查阅公司已有的相关施工方案及科技成果，或上网查阅相关知识进行参考。
T2
确保施工工期和施工安全。
R3
施工工期达不到合同要求。
C3.1
认真统计施工工作量，派遣施工经验丰富的施工人员进行施工，并保证足够的人力，必要时从工程实际出发，多准备5-10%的备用人力。
C3.2
尽可能采用成熟新技术、新工艺、新机具，提高工作效率。
C3.3
合理编制施工进度计划，密切注意各专业之间的搭配和衔接，并在施工过程中适时调整。
R4
由于安全措施不当，发生安全事故。
C4.1
施工技术人员编制施工方案前查阅公司已有资料及国家、行业相关安全技术规范标准及文件。
C4.2
在施工方案中拟好需用的防护用具，如：安全带、安全帽、消防器材、安全面罩、安全防护服装等；并根据现场实际情况做好切实可行的安全防护措施。
C4.3
项目质量安全部人员在熟悉国家、行业相关安全技术规范标准的同时，对参加审核的施工方案的安全措施严格把关。
八、风险数据库
风险编号
风险描述
风险类别
发生可能性
影响程度
风险等级
对应控制措施编号
战略风险
财务风险
市场风险
运营风险
法律风险
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