危险化学品企业安全标准化安全生产信息与合规管理检查清单.docx
危险化学品企业安全标准化安全生产信息与合规管理检查清单
序号
检查内容
执行标准
检查依据
检查结果
不符合描述
备注
（一）安全生产信息分类
1
企业应规定安全生产信息获取频次、途径、管理职责、应用要求等，对安全生产信息实行分类管理。
危险化学品企业安全标准化通用规范
5.3安全生产信息与合规管理
R符合
R不符合
2
企业安全生产信息可分为化学品危险性信息、工艺危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息和其他信息。
危险化学品企业安全标准化通用规范
5.3安全生产信息与合规管理
R符合
R不符合
（二）安全生产信息识别、收集
1
企业应按照规定的频次和分类要求收集、分析各类安全生产信息，对安全生产过程中各类信息进行识别、使用、更新、归档等管理。
危险化学品企业安全标准化通用规范
5.3安全生产信息与合规管理
R符合
R不符合
2
企业应根据收集的化学品危险性等信息，编制化学品反应矩阵表、化学品与材质相容性矩阵表。
危险化学品企业安全标准化通用规范
5.3安全生产信息与合规管理
R符合
R不符合
3
企业应及时更新各类安全生产信息，完善安全生产信息清单，确保安全生产信息准确。
危险化学品企业安全标准化通用规范
5.3安全生产信息与合规管理
R符合
R不符合
（三）法律、法规和标准识别获取
1
企业应获取适用本企业的安全生产法律法规、标准及其他要求。获取范围包括但不限于：
1)国家有关法律、法规和地方性法规；
2)相关部门规章；
3)国家标准、行业标准、地方标准；
4)各级负有安全生产监督管理职责部门发布的规范性文件。
危险化学品企业安全标准化通用规范
5.3安全生产信息与合规管理
R符合
R不符合
2
企业应将获取的安全生产法律法规、标准及其他要求识别出企业适用的具体条款，形成清单及文本数据库，并适时更新。
危险化学品企业安全标准化通用规范
5.3安全生产信息与合规管理
R符合
R不符合
（四）安全生产规章制度
1
企业应将适用于本企业的有关安全生产法律法规和标准规定转化为企业安全生产规章制度的具体内容，并严格落实。
危险化学品企业安全标准化通用规范
5.3安全生产信息与合规管理
R符合
R不符合
2
企业主要负责人应组织审定签发安全生产规章制度，并发放到有关的工作岗位。
危险化学品企业安全标准化通用规范
5.3安全生产信息与合规管理
R符合
R不符合
3
企业应至少每年对安全生产规章制度进行评审或修订，确保其符合性、适用性和有效性。当发生以下情况时，应及时进行评审或修订：
1)相关安全生产法律法规、规程、标准新颁布、修订或废止时；
2)企业归属、体制、规模发生重大变化时；
3)安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时；
4)其他相关事项。
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5.3安全生产信息与合规管理
R符合
R不符合
（五）合规审核
1
企业应依据相关法律法规、国家标准和行业规范，通过内部审查和第三方评估相结合的方式，至少每年对适用的安全生产法律法规、标准及其他有关要求的执行情况，以及安全生产规章制度的落实情况进行合规审核，对审核发现的不符合项，制定并落实整改措施。
危险化学品企业安全标准化通用规范
5.3安全生产信息与合规管理
R符合
R不符合
2
企业在发生生产安全事故、重大安全事件时，应组织开展合规审核。
危险化学品企业安全标准化通用规范
5.3安全生产信息与合规管理
R符合
R不符合