【推荐】安全生产标准化台帐目录.docx

【推荐】安全生产标准化台帐目录

一、安全生产目标

1.年度安全生产目标文件

2.安全生产目标分解到各部门和基层单位的资料

3.安全生产目标实施计划及考核办法

4.安全生产目标完成情况评估和考核记录

5.针对存在问题制定的改进措施及落实情况记录

二、组织机构和职责

1.安全生产管理机构设置文件

2.安全生产委员会或领导小组组成人员名单及会议记录

3.各级各部门安全生产责任制文件

4.企业主要负责人、各级管理人员、各岗位安全生产职责清单

5.安全生产责任制考核记录

6.安全生产责任制评审与更新记录

三、安全投入

1.安全生产费用提取和使用管理制度

2.安全生产费用年度预算及调整记录

3.安全生产费用使用台账，包括安全设施设备购置、维护、检测费用，安全教育培训费用，应急救援费用等明细

4.安全费用投入效果验证资料

四、法律法规与安全管理制度

1.适用的安全生产法律法规、标准规范清单及更新记录

2.法律法规、标准规范宣传和培训记录

3.企业安全生产规章制度清单，如安全生产会议制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、安全奖惩制度等

4.安全生产规章制度制定、修订记录及发布文件

5.安全操作规程清单，涵盖各岗位、各设备设施

6.安全操作规程编制、修订记录及培训记录

五、教育培训

1.安全生产教育培训管理制度

2.年度安全生产教育培训计划

3.主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书及再培训记录

4.特种作业人员资格证书及复审记录

5.新员工三级安全教育培训记录

6.转岗、复工人员安全教育培训记录

7.外来人员安全教育培训记录

8.全员定期安全教育培训记录及签到表

9.安全知识考试试卷及成绩记录

10.教育培训效果评估记录

六、生产设备设施

1.生产设备设施建设项目“三同时”相关资料，包括项目立项、设计、施工、验收等文件

2.设备设施台账，内容包括设备名称、型号、规格、购置时间、安装位置、维护保养情况等

3.设备设施操作规程

4.设备设施维护保养计划及记录

5.设备设施检修、改造方案及实施记录

6.特种设备注册登记、定期检验报告及维护保养记录

7.设备设施拆除、报废审批手续及处理记录

七、作业安全

1.作业安全管理制度，如危险作业许可制度、现场作业安全管理规定等

2.危险作业审批记录，如动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业等

3.作业现场安全警示标志设置清单及检查记录

4.承包商、供应商等相关方管理制度

5.相关方资格审查资料、安全协议及管理记录

6.变更管理制度及变更实施记录，包括工艺、设备、人员等变更

八、隐患排查和治理

1.隐患排查治理管理制度

2.隐患排查治理工作方案

3.隐患排查记录，包括日常检查、专项检查、季节性检查等记录

4.隐患治理台账，内容包括隐患名称、发现时间、整改措施、责任人、整改期限、整改情况等

5.重大隐患治理方案及整改验收报告

6.隐患排查治理效果评估记录

九、重大危险源监控

1.重大危险源管理制度

2.重大危险源辨识、评估报告

3.重大危险源登记建档资料，包括基本情况、周边环境、安全设施等信息

4.重大危险源安全监控措施及监控记录

5.重大危险源应急救援预案及演练记录

十、职业健康

1.职业健康管理制度

2.职业危害因素检测计划及检测报告

3.职业危害防护设施台账及维护保养记录

4.个人防护用品配备标准及发放记录

5.员工职业健康检查档案，包括上岗前、在岗期间、离岗时检查记录

6.职业危害告知记录，包括作业场所危害告知和岗位操作规程告知

7.职业健康宣传教育培训记录

十一、应急救援

1.应急救援管理制度

2.应急救援预案，包括综合预案、专项预案和现场处置方案

3.应急救援预案评审、修订记录

4.应急救援物资和设备台账及检查维护记录

5.应急救援队伍建设资料，包括人员名单、培训记录等

6.应急演练计划、方案及演练记录

7.应急演练效果评估报告及改进措施落实记录

十二、事故报告、调查和处理

1.生产安全事故管理制度

2.事故报告记录，包括事故发生时间、地点、经过、伤亡情况等信息

3.事故调查处理报告，包括事故原因分析、责任认定、处理结果等

4.事故整改措施落实情况记录

5.事故案例学习和警示教育记录

十三、绩效评定和持续改进

1.安全生产标准化绩效评定管理制度

2.年度安全生产标准化绩效评定报告

3.绩效评定会议记录

4.针对绩效评定中发现的问题制定的改进计划及落实情况记录

5.安全生产标准化持续改进的相关资料