煤矿二采段综合机械化采煤类风险清单.xls
综合机械化采煤类风险管理表√
任务
工序
危险源/危害因素
风险
类型
事故类型
风险评估
管理
对象
管理标准
主要责任人
直接管理人员
主要监管部门
主要监管人员
管理措施
评估值（D=L*E*C）
风险等级
管控层级
1．检查顶板、巷帮情况
1．跟班段长未检查顶板、巷帮情况或检查不到位
人
不能及时发现巷道片帮、顶板冒落，造成人员伤害
顶板事故
30=1*2*15
Ⅱ级
段级
跟班段长
1.综采工作面接班后必须由跟班段长对上顺槽机尾前50m的巷道、下顺槽50m巷道进行敲帮问顶，发现问题立即处理，无法处理的必须立即采取措施预防事故发生，并及时向矿调度室汇报。
段长
驻矿安监站
段长#安全员
2．处理片帮时，人员未按作业规程要求作业
处理过程中被块煤砸伤
126=3*6*7
超前支护工
1．超前支护工发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，观察冒落和片帮的面积、厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸的落地2．0m以外的地点站立。
2．超前支护工必须佩戴手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部。
3．超前支护工根据所处理的片帮、冒顶的高度选择长度应为所处理的高度的1．1倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须确认身边无人。
4．超前支护工处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45°，由外向里逐步处理。片帮严重或冒顶厚度中等的情况下，要边处理边支护(处理1m支护1m)，一般采用锚杆、网片支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。严禁人员进入空顶区。
5．超前支护工处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。
驻矿安监站#生产副矿长
3．顶板及巷帮有离层、脱皮
环
巷道片帮伤人
顶板及巷帮
1.顶板完好、无离层煤、破碎带，两帮无片帮迹象，锚杆扭矩满足作业规程要求，锚固力达到5T以上，交岔点必须采用锚索加强支护，锚索的锚固力满足作业规程。
1．人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45°，由外向里逐步处理。片帮严重或冒顶厚度中等的情况下，要边处理边支护(处理1m支护1m)，一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。严禁人员进入空顶区。
2．处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。
4．前方有联巷或集中水仓时，未及时进行加强支护
联巷受压力影响出现冒顶、片帮，密闭受压出现裂缝或倒塌，导致工作面人员有害气体中毒
顶板事故#瓦斯事故
600=1*6*100
Ⅰ级
矿级
在工作面推进至距离联巷或集中水仓20米时，必须进行补强支护，在联巷内搭设2架木跺，在联巷口打设单体支柱，柱距1.0米。
跟班段长、段长#安全员进行动态检查，发现超前支护工不按要求进行补强支护的对其进行相应处理。
2．检查上下顺槽安全出口距离、高度
1．跟班段长未检查上、下顺槽的安全出口或检查不到位
不能及时发现上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备
其它事故
1．跟班段长接班后，必须检查上、下顺槽的安全出口距离，安全出口距离宽度不低于700mm，高度不低于1．8m，无杂物和片帮煤堆集，出口畅通，方可作业。
2．当班跟班段长检查发现安全出口宽度小于700mm，或有小于700mm的趋势时，必须安排当班加刀或甩刀，调整工作面，保证安全出口宽度不小于700mm。
3．当班跟班段长检查发现安全出口高度小于1．8m，立即进行拉底。
段长#安全员、技术员负责验收安全出口距离，发现宽度、高度不满足规程要求时，对责任人进行相应的处理。
2．顺槽出口宽度过小或一端过大，一端过小，高度不够
上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备
顺槽安全出口
1.安全出口的宽度不得小于0.7m，高度不小于1．8m。
当班班长
1．当班跟班段长检查发现安全出口宽度小于标准时，必须安排当班加刀或甩刀，调整工作面，保证安全出口宽度。
2．提前对两巷进行检查，不符合标准的及时处理
3．检查超前支护
1．未检查超前支护或检查不到位
不能及时发现超前支护存在的问题，发生顶板冒落、单体液压支柱倾倒、巷道片帮伤人
顶板事故#其它事故
1．超前支护范围为工作面煤壁线外超前支护距离不小于30m(遇特殊情况，在作业规程中另行规定)。
2．超前支护柱、排距或支架台数必须在作业规程中规定。
3．超前支护液压支柱（架）初撑力满足规程要求。
4．超前支护工检查确认超前支架位置合理。
5．单体液压支柱要穿靴戴帽，栓好防倒绳。
1．当班班长负责对支护工检查情况进行监督，发现两顺槽超前支护不符合要求，立即组织人员整改。
2．技术员、段长#安全员负责监督两顺槽超前支护情况，发现不合格，立即