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航空公司客户信息保护内部控制流程

一、制定目的及范围

随着信息技术的迅猛发展，航空公司在为客户提供优质服务的同时，也面临着客户信息安全的重大挑战。为确保客户信息的安全性与保密性，特制定本流程。本流程适用于所有涉及客户信息处理、存储与传输的部门和员工，旨在建立一套全面、科学的客户信息保护内部控制体系。

二、信息保护原则

1.信息收集应合法合规，仅限于提供服务所需的基本信息，不得随意扩大收集范围。

2.收集到的客户信息必须经过严格的权限管理，只有授权人员才能访问和使用。

3.定期开展信息保护教育与培训，提高全员的信息保护意识与技能。

4.信息的存储与传输必须采取加密措施，确保信息在传输过程中的安全性。

5.建立信息泄露应急预案，确保在发生信息泄露事件时能够迅速有效地应对。

三、客户信息保护流程

1.信息收集阶段

1.1信息需求确认：在收集客户信息前，明确所需信息的类型和用途，并进行必要的合规性审查。

1.2客户告知与同意：在信息收集时，向客户明确告知信息用途，并征得客户的书面同意。

1.3信息收集方式：通过官方网站、手机客户端或客服中心等合法途径收集客户信息，避免使用非正规渠道。

2.信息存储阶段

2.1数据分类存储：根据信息的敏感程度，将客户信息进行分类，敏感信息需单独存储。

2.2权限管理：设置信息访问权限，确保只有经过授权的人员才能访问敏感客户信息。

2.3定期备份：制定信息备份计划，定期对客户信息进行备份，确保数据安全与完整。

3.信息使用阶段

3.1信息使用审批：所有使用客户信息的请求需经过审批，确保信息的使用符合既定目的。

3.2使用记录：对客户信息的使用情况进行记录，便于后期审计与追踪。

3.3使用范围限制：确保客户信息的使用仅限于服务的提供，不得用于其他目的。

4.信息传输阶段

4.1加密传输：在进行客户信息传输时，必须使用加密技术，防止信息在传输过程中被窃取。

4.2传输记录管理：对所有客户信息的传输进行记录，保存传输日志以备查验。

4.3信息接收确认：收件方在收到客户信息后，应及时确认，并反馈信息接收情况。

5.信息销毁阶段

5.1销毁申请：当客户信息不再使用时，相关人员需提出信息销毁申请，并进行审批。

5.2销毁方式：采用安全的销毁方式，如物理销毁或数据清除，确保信息无法恢复。

5.3销毁记录：对销毁过程进行记录，确保信息销毁的可追溯性。

四、备案与审计

所有客户信息的收集、存储、使用、传输与销毁过程均需进行详细备案，形成完整的档案。定期对信息保护流程进行审计，检查各环节的执行情况，及时发现并纠正存在的问题。

五、信息保护责任与培训

1.信息保护责任：各部门须指定信息保护责任人，负责本部门客户信息的管理与保护。

2.培训机制：定期组织信息保护培训，提高员工对客户信息保护重要性的认识，增强其信息安全意识。

3.绩效考核：将信息保护工作纳入部门和员工的绩效考核，确保信息保护责任落实到位。

六、反馈与改进机制

建立客户信息保护流程的反馈机制，鼓励员工提出改进建议。定期对流程进行评估，结合反馈意见和实际情况，进行优化与调整，确保流程始终适应航空公司客户信息保护的需求。

七、应急响应机制

在发生客户信息泄露或安全事件时，启动应急响应机制。成立专门的应急团队，迅速评估事件影响，采取必要的补救措施，并及时向客户通报情况，确保客户的知情权。

本流程旨在为航空公司建立一套全面、清晰、可执行的客户信息保护内部控制体系。通过细化各个环节的操作方法，确保每一步都具备可操作性，保障客户信息的安全与隐私。同时，适时进行反馈与改进，确保信息保护流程的有效性与适应性。