危险化学品企业安全标准化检查与自评评审表.docx
危险化学品企业安全标准化检查与自评评审表
A级
要素
B级
要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
扣分
说明
扣分
缺分
得分
十一、检查
与自评
（100分）
11.1
安全检查
（25分）
1、企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。
明确各种安全检查的内容、频次和要求，开展安全检查。
查文件：
安全检查管理制度。
9
91
2、企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。
1、制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；
2、编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表；
3、各种安全检查表内容全面。
查文件：
1、安全检查计划；
2、各种安全检查表；
3、安全检查表应用培训记录。
未开展安全检查表应用培训扣2分。
3、企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。
1、明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人；
2、每年评审修订各种安全检查表。
查文件：
1、各种安全检查表；
2、检查表评审修订记录。
11.2
安全检
查形式
与内容
（25分）
1、企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。
1、根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查；
2、建立安全检查台账；
3、检查结果与责任制挂钩。
查文件：
1、安全检查台账；
2、检查考核记录。
未建立安全检查台账扣2分
2、企业安全检查形式和内容应满足：
（1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；
（2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；
（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。
（4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；
（5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。
企业安全检查形式和内容应满足：
（1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；
（2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；
（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；
（4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；
（5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。
查文件：
各种安全检查记录。
11.3
整改
（20分）
1、企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。
1、对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改；
2、对整改情况进行验证；
3、保存检查、整改和验证等相关记录。
查文件：
1、安全检查台账；
2、检查问题整改记录。
1、未对安全检查所查出的问题进行原因分析，扣1分；
2、企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。
各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。
查文件：
检查记录。
11.4自评
（30分）
企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。
1、明确自评时间；
2、制定自评计划；
3、编制自评检查表；
4、建立自评组织；
5、每年至少1次进行安全标准化自评；
6、编制自评报告；
7、提出进一步完善的计划和措施；
8、对自评有关资料存档管理。
查文件：
1、安