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医院物资采购监督管理制度

为规范医院物资采购工作，加强对物资采购的监督管理，保证采购物资的质量，控制采购成本，维护医院的合法权益，特制定本制度。

监督管理原则

1.公开透明原则：采购信息、采购流程、采购结果等应向医院内部相关部门和人员公开，接受广泛监督，防止暗箱操作。

2.公平公正原则：对所有供应商一视同仁，严格按照规定的标准和程序进行选择，确保竞争的公平性，保障医院和供应商的合法权益。

3.廉洁自律原则：参与采购监督管理的人员应严格遵守廉洁规定，不得接受供应商的贿赂、回扣或其他不正当利益，维护采购工作的廉洁性。

4.全程监督原则：对物资采购的全过程，包括采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、物资验收、付款等环节进行全面监督，确保每一个环节都符合规定。

监督管理主体

1.医院内部审计部门：负责对物资采购的预算、财务支出等进行审计监督，定期检查采购资金的使用情况，评估采购成本的合理性，发现并纠正资金使用中的问题。

2.医院纪检监察部门：对采购过程中的违纪违规行为进行监督检查，受理相关举报和投诉，查处采购人员的贪污、受贿、滥用职权等违法违纪行为。

3.医院物资管理委员会：对采购计划的合理性、供应商选择的公正性、采购合同的合法性等进行审查和监督，参与重大采购项目的决策和监督。

4.使用部门和职工代表：使用部门有权对采购物资的质量、性能等进行反馈和监督，职工代表可通过职代会等形式对采购工作进行民主监督。

采购计划制定监督

1.需求审核：使用部门提出物资采购需求时，应详细说明物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息。物资管理部门会同相关技术人员对需求的合理性进行审核，避免重复采购、过度采购或采购不适用的物资。

2.预算评估：财务部门对采购计划的预算进行评估，根据医院的财务状况和资金安排，审核采购预算的合理性和可行性。对于超出预算的采购项目，需重新进行评估和调整。

3.计划审批：采购计划需经过物资管理委员会的审批，审批过程应严格按照规定的程序进行，确保采购计划符合医院的发展战略和实际需求。

供应商选择监督

1.供应商资质审查：采购部门应建立供应商信息库，对供应商的资质、信誉、生产能力、质量保证体系等进行全面审查。审查过程中应要求供应商提供相关的证明文件和资料，并进行实地考察。

2.采购方式选择：根据采购物资的性质、金额等因素，合理选择采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。采购方式的选择应符合相关法律法规和医院的规定，确保采购过程的公开、公平、公正。

3.评标过程监督：在招标、谈判等采购活动中，应成立评标小组，评标小组的成员应具备相关的专业知识和经验。纪检监察部门和内部审计部门应参与评标过程的监督，确保评标过程的公正、透明，防止评标过程中的违规行为。

采购合同签订监督

1.合同条款审查：法务部门对采购合同的条款进行审查，确保合同条款符合法律法规的要求，明确双方的权利和义务，避免合同中存在模糊不清或不利于医院的条款。

2.合同签订程序：采购合同的签订应严格按照医院的规定程序进行，由采购部门起草合同，经相关部门审核后，报医院领导审批。合同签订过程中应加盖医院公章或合同专用章，确保合同的合法性和有效性。

3.合同备案管理：采购合同签订后，应及时将合同副本送内部审计部门和纪检监察部门备案，以便对合同的执行情况进行监督。

物资验收监督

1.验收标准制定：物资管理部门会同使用部门和相关技术人员制定物资验收标准，明确验收的内容、方法和质量要求。验收标准应符合国家相关标准和医院的实际需求。

2.验收过程监督：物资到货后，采购部门应组织使用部门、物资管理部门和质量控制部门等相关人员进行验收。验收过程中应严格按照验收标准进行检查，确保物资的数量、质量、规格等符合合同要求。纪检监察部门和内部审计部门可对验收过程进行抽查监督。

3.验收结果处理：对验收合格的物资，应及时办理入库手续；对验收不合格的物资，应及时与供应商沟通协商，要求供应商进行更换、退货或补货等处理。

付款监督

1.付款审核：财务部门对采购付款申请进行审核，审核内容包括采购合同、验收报告、发票等相关凭证的真实性、合法性和完整性。只有在审核通过后，才能办理付款手续。

2.付款方式选择：根据采购合同的约定和医院的财务管理制度，合理选择付款方式，如银行转账、支票等。付款方式应确保资金的安全和及时支付。

3.付款跟踪：财务部门应定期对采购付款情况进行跟踪和统计，及时发现和解决付款过程中出现的问题。对于逾期未付款的情况，应及时与供应商沟通协商，避免产生不必要的纠纷。

违规处理

1.对采购人员的处理：采购人员如有违反采购制度、贪污受贿、滥用职权等行为，一经查实，将视情节轻重给予相应的党纪政纪处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追