文书模板-采购离职费用报销流程.doc
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文书模板-采购离职费用报销流程
一、离职前费用梳理
费用自查：采购人员在提出离职申请后，应立即着手对在职期间产生的未报销费用进行全面梳理。对照采购业务记录、发票及相关凭证，详细列出每一笔费用的用途、金额、发生时间以及对应的采购项目等信息。例如，某次出差洽谈采购业务的差旅费，需明确出差时间、地点、交通费用明细、住宿费用及餐饮补贴等。
整理报销材料：将相关费用的原始发票、收据等凭证进行分类整理，确保票据完整、清晰，无涂改痕迹。对于发票抬头有误、内容不完整等不规范票据，及时联系开票方进行更正或补充。同时，准备好采购合同、验收报告（若有）、费用审批单等
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