管理评审计划编制与实施流程文件汇编.docx

管理评审计划编制与实施流程文件汇编

目录

一、管理评审计划编制概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1管理评审计划编制原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2管理评审计划编制目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3管理评审计划编制依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

二、管理评审计划编制流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1管理评审计划编制准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1.1组织架构与职责明确．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1.2相关法律法规及标准收集．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1.3评审需求分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2管理评审计划编制内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.2.1评审范围与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.2.2评审方法与工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.3管理评审计划编制审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.3.1内部审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.3.2外部审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.4管理评审计划编制审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

三、管理评审计划实施流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.1管理评审计划实施准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.1.1宣传与培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.1.2资源配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

3.1.3实施计划调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

3.2管理评审计划实施过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

3.2.1评审会议组织．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

3.2.2评审记录与跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

3.2.3问题分析与解决．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

3.3管理评审计划实施总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

3.3.1评审结果汇总．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

3.3.2改进措施制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

3.3.3实施效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

四、管理评审计划文件汇编．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

4.1管理评审计划模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

4.2管理评审会议记录表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

4.3管理评审问题报告表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

4.4管理评审改进措施清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

4.5管理评审总结报告模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

五、管理评审计划实施案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55

5.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

5.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．