宏业公司安全生产检查表（一）.doc

新疆发展宏业工贸有限公司 安全生产检查表 新疆发展宏业工贸有限公司 二〇一二年十一月 表1 公司机关HSE检查表 序号 项目 检 查 内 容 检查结果 （√或×） 1 制度建设 及落实 1. 岗位安全生产责任制及有感领导、直线责任、属地管理落实情况； 2. 井控安全管理及检查制度； 3. 施工队伍资质审查制度与记录； 4. 安全监督管理制度； 5. 职业危害预防制度； 6. 违章处罚管理制度； 7. 未遂事件、隐患管理制度； 8. 应急物资管理制度； 9. 安全教育培训、安全事故、设备安全、安全生产奖惩、安全生产档案等管理制度； 10. 现场工作前安全分析安、作业许可安全管理、开工验收制度等执行情况； 11. 涉源单位相关源的管理制度； 12生产作业过程安全风险管理及风险辨识、控制情况； 13.各类应急预案及演练记录； 14.施工各相关方安全职责（合同约定）； 15.安全责任书，单位领导与下属部门、基层单位人员签订安全生产合同。 2 冬季安全 1. 冬季安全生产方案制定、措施落实及公司冬季安全生产“十条”贯彻落实情况； 2. 针对上级安全大检查活动安排，制定并实施本单位自查、自改方案，有检查及问题整改记录； 3. 建立冬季安全防冻凝、防堵、防滑、防碰、防火、防爆、防触电、防坍塌、防井喷失控、防交通事故、防人身伤害、防中毒窒息、防油气泄漏等制度； 4. 冬季安全制度管理职责清晰； 5. 落实部署冬季安全工作会议有记录； 6. 冬季保温物资储备充分。 3 HSE管理体系 1. 建立有HSE管理体系，体系文件健全，现行有效； 2. 定期组织HSE管理体系内审和管理评审； 3. 体系推进工作机构落实，组织到位； 4.建立有现场作业“两书一表”，并具有针对性和可操作性； 5. 有感领导落实到位，制定了《个人安全行动计划》，并有效实施； 6. 各级直线责任明确并得到落实； 7. 属地管理落实到位，落实“确认、告知、跟踪”； 8. 认真开展安全经验分享； 9. 现场作业许可制度落实； 10. 观察与沟通得到落实； 11. 危害识别、风险控制在现场得到落实； 12. 建立了培训师队伍； 13. 建立了培训矩阵； 14. 落实现场目视化管理。 4 隐患治理 1. 按要求组织开展隐患排查、评估、申报工作； 2. 对识别出的隐患制定安全监控措施和应急预案，落实责任人严格监控； 3. 列入隐患治理计划的项目费用落实到位； 4. 隐患治理项目达到计划进度要求，正在治理的项目有监控措施； 5. 完成整改的隐患治理项目组织专业人员和管理人员进行验收，并签字确认。 （隐患治理要做到：治理责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。） 5 井控管理 1. 井控管理流程明晰，各环节职责清晰； 2. 各环节运行良好，做到要事不转手，急事不过夜； 3. 各环节落实指令及时，事事有记录，有反馈； 4. 应急流程科学清晰，发生突发事件运行到位； 5. “三高”、“两浅”井管理在井控细则中的规定和执行情况。 6 交通管理 1. 车辆及驾驶员管理制度，冬季行车制度健全，落实到位； 2. 内部准驾及长途车、夜间车审批制度落实； 3. 车辆GPS监控终端工作正常， GPS监控系统有人值守，及时纠正违章，并对违章现象按规定进行处理； 6 交通管理 4. 坚持出车前的安全讲话，特殊时段、恶劣气候下有针对性的安全提示及防范措施，车辆回场后进行安全检查； 5. 大客车落实领导包车制度，车辆落实乘车人负责制度，危化品车辆运输落实押运员制度； 6. 节假日“三交一封”制度落实。 7 消防及 安全用电 1. 消防器材、监控及报警设施齐全，工作正常，有专人维护，并定期检查； 2. 易燃易爆物品专门存放，专人保管，防范措施到位； 3. 消防应急通道、逃生门畅通，应急照明设备完好，工作正常； 4. 要害部位、关键装置、公众聚集场所和重点防火单位经公安消防部门验收，符合规定； 5. 电路分布合理、规范，无老化、裂纹、裸露； 6. 无违规使用大功率用电器现象，电取暖设备上无杂物； 7. 漏电及过载保护装置完好，工作正常。 8 反违章 “六条禁令” 1. 制定违章处罚办法，对发现的“三违”行为按处罚办法进行处理； 2. 建立违章统计、分析和通报制度； 3. 对《反违章禁令》实施范围进行细化和宣传，各岗位人员熟知反违章禁令的内容，清楚违反禁令的行为； 4. 各级管理人员无违章指挥； 5. 危险作业（动火、动土、高空作业等）均办理了许可票证； 6. 无违反规定储运民爆物品、放射源、化学危险品规定现象。 9 检查验收 1．开工验收、各次开钻验收制度全面落实； 2．自查自改认真，全面覆盖，全员参