能源公司战略规划PPT.ppt

第三部分：2010—2012三年规划第二部分：战略理解与响应第一部分：战略执行状况分析123第四部分：2010年年度计划4目录2

第一部分：战略执行状况分析11.关键指标完成情况与偏差分析2.重大战略目标/专题完成情况与偏差分析3

2011年目标：成为国内一流、国际水平的区域清洁能源整体解决方案提供商实现企业价值最大化生产力战略增长战略F1F2财务F3F5保证良好经营持续提升利润规模保持收入的快F4持续降低单位提高资产收益率现金流速增长运营成本C1提高客户满意度打造社会尊重、行业领先的能源C3C2客户迅速扩大能源服务和供给规模为客户提供能源整体解决方案稳定、安全、经济、清洁的服务品牌能源供给与社会和谐发展落实商业模式，快速复制推广实现卓越运营整合供给网络，扩大分销规模I10I7建立低成本的服务网络和专业化的客I1维护公共关系，促进业务拓展完成业务模式探索，快速复制推广成功业完成LPG/DME布局，实现独I4I3构建加气站区内部运营户服务体系域网络立运作务模式I8I11加强资产的全生命周期管理，提升资产使用效率推行主动风险管理，规避风险I6I5I2深入挖掘管道气业务潜力拓展城市燃气项目I9全面建立HSE体系，实现较重大责任事故为零完成组织能力I12推动作业成本落地，降低成本费用建设I13持续开展应用技术创新，构筑核心技术体系组织资本人力资本学习与成长信息资本构建与战略相适应的组织和团队L2L1提升领导力及关键人员能力素质，提高全面实现信息化，强化运维管理，L44人均劳效推进持续改进L3激发创业激情，推进文化落地

2009年关键指标完成预计指标单位 年度目标13.814.5净利润亿元125125销售收入亿元99自由现金流亿元7073民用户接驳万户2826老户接驳万户200300工商户接驳万方/日2927销售气量亿方关键指标关键业绩指标完成较好，从目前情况看气量和老户接驳有偏差,但仍要努力争取各项指标都超额完成。5

第二部分：战略理解与响应21.对集团战略的理解2.商业模式与核心能力3.十年目标与关键策略6

能源行业潜伏巨大危机从国内角度看从国际角度看传统化石能源的过度开采，导致储量的迅速降低；能源的无节制、低效率使用使人类付出了巨大的资源、环境代价；能源供求分布不匹配是不少地区动荡和冲突的主要诱因；能源国家控制及过度投机加大了能源的不确定性。在经济持续快速发展的同时，付出了巨大的资源、环境代价，危及发展的可持续；能源结构不合理，布局不合理及低能效、高排放的开采使用对能源行业产生巨大的挑战。能源危机催生能源革命新奥集团的机遇能源革命的主要趋势改变用能方式?节约；?环保。提高系统能效?全流程：开采、生产、储存、运输、转化、使用；?全方位：结构、布局。政府?能源结构和布局调整；?节能减排和两型社会建设。客户?安全、稳定、经济、适用、环保的能源；实现持续发展?提高能效、降低能耗。?传统能源清洁利用；?新能源和可再生能源。对能源行业未来开展的理解

石油天然气石油炼制石油勘探、开采石油化工天然气勘探、开采、处理(净化、液化等)贸易/储运天然气化工煤化工化工产品煤基能源用户产品配送产品销售煤气化工贸易/储运勘探、开采直接进入终端市场勘探、气化开采净化处理能源产品用户能源输配能源销售其它能源贸易/储运新能源可再生能源发电能源配套与服务业下游产业上游产业中游产业能源产业链示意图和能源化工产品 配送到最终用户产生一次能源 产生二次能源

大规模生产的局限重资产型，刚性强；投资大，回收期长；行业集中度高；资源依赖性强；周期性不景气。结论构建产品链不是新奥的现实选择；构建价值链是新奥的现实选择：企业现实与国际领先实践启示企业现实：产业关联性弱国际趋势：哑铃型结构