物料领用流程标准化与管理制度模板设计.docx
物料领用流程标准化与管理制度模板设计
目录
物料领用流程标准化与管理制度模板设计（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（一）目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（二）适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、物料领用流程概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
（一）流程图绘制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
（二）流程描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
三、标准化流程设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
（一）流程梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
（二）流程优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
（三）流程标准化文档编写．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
四、管理制度设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
（一）制度框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
（二）管理制度内容制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
（三）管理制度实施与监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
五、配套工具与系统设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
（一）信息系统规划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
（二）工具开发与部署．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
（三）培训与推广．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
六、总结与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
（一）总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
（二）展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
物料领用流程标准化与管理制度模板设计（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．23
一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
二、物料领用流程标准化概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
三、物料管理制度模板设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
3.1物料需求计划管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
3.2物料采购与入库管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
3.3物料库存控制与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
3.4物料领用与退换管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
3.5物料使用监督与成本核算管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
四、物料领用流程标准化内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
4.1领用申请流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
4.2审核批准流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
4.3物料发放流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
4.4领用记录与数据管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
4.5异常处理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
五、物料管理制度模板详细设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
5.1制度模板的基本框架与要