如何发货-阿里采购平台-供应商门户.PDF

问题一 ：如何发货？ 步骤 2 上传对应的接收单，附件支持20Mb 步骤1 采购订单验收完成后供应商进入采购平台，选择履约- 点击发货 步骤 3 本次发货处填写相应的金额/数量，本次发货金额不能大于可 执行的订单金额 注：发货单的审批流程：供应商→实际需求方→主管一级审批→ 财务初审复审→进入财务支付中心 供应商点击发货后可撤回，也可通过审批人做流程否决。 1 问题二： 如何开票？ 接收完成后，生成开票 1 号，供应商可申请付款 开票。 供应商根据开票信息开具发票 开票号打印在发票备注栏 开票号打印在发票备注栏 点击公司名称，查看税务信息，若开票公司较多，可批量“下载开票信息” 2 点击录入发票 问题三：如何查询开票信息？如何申请付款？ 1 2 3 填写发票信息，点击保存，并将实物发票寄送阿里 集团共享服务中心 地址 ：浙江省杭州市文一西路969号，共享服务中心 发票组收 联系电话：0571 问题四 ：付款进度如何查询？ 1 查询订单的 付款进度 阶段支付：根据红框内的提示“付款方式：阶段支付” 2