烟花爆竹企业安全生产统一标准化评审统一标准.doc

烟花爆竹企业安全生产标准化评审标准 A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 许可条件或依据 企业达标标准 （D级要素） 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 1 法律、法规和安全管理制度（100分） 1.1法律、法规和标准识别、获取和符合性评价（20分） 1．企业应建立识别和获取适用安全生产法律、法规、标准及其它要求管理制度，明确主管部门，确定获取渠道、方法和时机，立即识别和获取，定时更新。 《安全生产法》第四条 1.建立识别和获取适用安全生产法律法规、标准及政府其它相关要求管理制度； 2.明确责任部门、获取渠道、方法； 3.立即识别和获取适用安全生产法律法规和标准及政府其它相关要求； 4.形成法律法规、标准及政府其它相关要求清单和文本数据库，并定时更新。 查文件： 1.识别和获取适用安全生产法律、法规、标准及政府其它要求制度； 2.适用法律法规、标准及政府其它要求清单和文本数据库； 3.定时更新统计。 一、二级企业扣分≥5分时，否决至B级要素 1.识别和获取法律、法规、标准及政府其它要求，一项不符合扣1分； 2.未明确责任部门、获取渠道、方法扣5分； 3.法律法规、标准及政府其它要求未识别到条款，一项扣0.5分； 4.未形成清单或文本数据库，扣3分； 5.未立即更新清单或文本数据库，扣1分。 2．企业应将适用安全生产法律、法规、标准及其它要求立即传达给相关方。 采取合适方法、方法，将适用安全生产法律、法规、标准及其它要求立即传达给相关方。 查文件： 1.文件发放统计； 2.培训统计、通知书、宣传材料。 问询： 相关方是否知晓企业传达相关信息。 未立即将适用法律、法规、标准及其它要求向相关方进行传达，一项不符合扣0.5分。 3．企业应最少每两年1次对适用安全生产法律、法规、标准及其它要求实施情况进行符合性评价。 安委办30号文第4条 1. 最少每两年1次对适用安全生产法律、法规、标准及其它相关要求实施情况进行符合性评价； 2.对评价出不符合项进行原因分析，制订整改计划和方法； 3.编制符合性评价汇报。 查文件： 1.符合性评价汇报、统计； 2.不符合项整改统计。 一级企业扣分≥5分时，否决至B级要素 1. 未进行符合性评价，或未编制符合性评价汇报，扣5分； 2.未对全部适用法律、法规、标准及其它相关要求进行评价，少评价一项扣1分； 3.对评价出不符合项未进行原因分析，一项扣0.5分；未制订整改计划或整改方法，或整改方法不落实，一项扣0.5分。 1.2安全生产规章制度（30分） 1．企业应制订健全安全生产规章制度。 1．《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施措施》第五条； 2．《烟花爆竹经营许可实施措施》第（二）、（三）项； 3．安委办30号文第4条 1.企业制订规章制度最少要包含以下内容： （1）企业责任人安全管理职责； （2）安全生产管理人员岗位职责； （3）重大危险源管理； （4）隐患排查治理； （5）购销协议管理； （6）产品销售流向登记； （7）危险工序作业人员持证上岗； （8）职员考勤登记； （9）违规违章处罚； （10）安全生产教育培训； （11）事故应抢救援和演练； （12）事故汇报及处理； （13）安全资金提取和使用； （14）防护用具配置和使用； （15）安全生产例会等。 2.这些规章制度内容应符正当律法规标准要求； 3.规章制度应明确责任部门、职责、工作要求； 4.规章制度应含有可操作性； 5.企业关键责任人应组织审定并签发安全生产规章制度。 查文件： 1.企业规章制度； 2.统计企业规章制度审定和签发过程文件。 扣分≥5分时，否决至A级要素 1.未制订基础规章制度，少一项扣5分； 2.规章制度内容不符正当律法规标准要求，有一处扣2分； 3. 规章制度对责任部门、职责、工作要求不明确，有一处扣2分； 4. 规章制度无法操作，有一处扣2分； 5.规章制度无审定和签发统计文件，一个扣2分。 2．企业应将安全生产规章制度发放到相关工作岗位。 1.将安全生产规章制度发放到相关工作岗位； 2.各岗位作业人员知晓本岗位规章制度。 查文件： 企业是否有将规章制度发放到工作岗位统计。 现场检验： 各工作岗位从业人员是否知晓本岗位规章制度。 1.无发放统计扣5分； 2.工作岗位不知晓对应规章制度，1人次扣1分。 1.3安全操作规程（30分） 1.企业应依据生产品种工艺、技术、设备设施特点和原材料、半成品、产品危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。 1.《安全生产法》第十七条第（二）项； 2.《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施措施》第五条第四项； 1.依据生产品种工艺、技术、设备设施特点和原材料、半成品、产品危险性，编制操作规程； 2.发放到相关岗位； 3.企业关键责任人或其指定技术责任人组织审定并签发操作规程