中石化江苏石油协同办公平台流程图.doc

党委发文、股份发文、股份会议纪要、联合发文、实业发文流程图： 处室便函流程图： 传真电报流程图： 收文管理流程图： 内部报告流程图： 内部请示流程图:  周工作计划、月工作计划、年工作计划流程图： 通知公告流程图： 注： 黑色实线表示表示流程主路径。 红色虚线表示退回修改 绿色实线表示可选路径 成品油采购、燃料油采购、滑润油采购、固定资产零星购置、一般物资采购 流程图: 绿色虚线代表该路径是可选的，黑色实线代表的是整个流程的主路径。 商品采购流程中的会签人员中不选择财务人员。 内控是根据流程流转的，用户只需把当前节点开放的域填写完毕就可以提交给下一节点人员进行处理，具体送往那个节点用户可根据当前文件的性质有选择性的进行流转。 4. “拟稿”：任何人有权拟稿，并直接发布； 流动资金 流程图: 绿色虚线代表该路径是可选的，黑色实线代表的是整个流程的主路径,红色实线表示退回。 内控是根据流程流转的，用户只需把当前节点开放的域填写完毕就可以提交给下一节人员进行处理，具体送往那个节点用户可根据当前文件的性质有选择性的进行流转。 3. “拟稿”：任何人有权拟稿，并直接发布； 投资资金 流程图: 绿色虚线代表该路径是可选的，黑色实线代表的是整个流程的主路径。 内控是根据流程流转的，用户只需把当前节点开放的域填写完毕就可以提交给下一节人员进行处理，具体送往那个节点用户可根据当前文件的性质有选择性的进行流转。 费用支出 流程图: (红框内是分公司流程、紫框内是省公司流程) 拟 稿 部门审核 部门会签 办公室核稿 领导签发 其他领导审批 办公室编号 拟稿人校对 文印室打印 流程结束 拟 稿 部门审核 拟稿人校对 归 档 拟 稿 部门审核 分管经理签发 相关部门会签 收文登记 办公室编号 打印分发 结文公开 办公室主任拟办 公司领导阅处 其他领导阅处 主办部门审核 主办经办人 协办部门 办公室归档 流程结束 拟 稿 部门审核 总 经 办 公司领导 其他公司领导 归 档 拟 稿 办公室汇总 发 布 部门领导 拟稿 发 布 领导批示 部门审批 拟 稿 公司领导会签 归 档 公司领导批示 部门会签 总 经 办 部门审核 拟 稿 会签 分管领导 分公司经理 主管部门 会 签 省分管领导 省公司总经理 流程结束 拟稿 部门领导 会 签 会 签 分公司经理 省公司走的路径 分公司流动资金管理员 分公司财务负责人 省流动资金管理员 省公司财务负责人 省分管领导 省公司总经理 流程结束 拟稿 部门领导 会 签 分公司投资资金管理员 分公司财务负责人 分公司分管领导 分公司经理 主管部门 会 签 省公司投资资金管理员 省公司财务负责人 省分管领导审批 投资资金管理员 省公司总经理 流程结束 拟稿人拟稿 部门领导审批 分公司财务负责人 分公司分管经理 部门领导会签 财务预算员 经理审批 执行 省财务预算员 省部门领导会签 省部门财务负责人 分管经理审批 总经理审批 执行