原检验管理办法概念.doc

原材料质量管理制度 XMY/QG?Z05-2012 为了加强原材料的质量管理，做好材料进厂检验、入库保管、发放使用等工作，特制定了本制度 凡进厂的原材料（包括：生产用料、生产辅助用料、外购件、外协件、半成品等）入厂时必须具有供方签发的材质证明书或合格证方可验收，否则不予验收。 原材料进厂后，库房应划分一个区域进行堆放（待检区）， 严格执行《原材料进厂检验规程》，由采购员负责按型号、规格填写“原材料送检单”并附上材质证明书或合格证及随行清单，交质量管理处专职检验员检验。 专职检验员接到“原材料送检单”后应认真核对“原材料送检单”及技术材料，随行清单是否与本批实物相符；并根据随行清单、图纸、技术文件和相关标准的要求进行检验，同时做好检验的原始记录。 原材料进厂检验后，应材料专职检验员签发合格证或“不和格通知单”作为入库、报销、退货的依据。合格证一式三份，一份随产品入库，一份检验自存，一份供应处作为报销凭证。不合格通知单一式二份，一份检验自存，一份随所检原材料退回物资采供部门。 经检验合格的原材料应及时入库，并按型号、规格分类保管，作出识别标记。 对容易变质和有规定保存期限的物、料应实行特别管理，防止变质、超期。库管员应会同检验人员对保存情况进行监督并定期进行检查。 “原材料送检单”附后。 以上制度中未涉及的问题由技术质量部上报公司领导决定。 原材料及外协件检验管理办法 XMY/QG?Z06-2012 1、总则 1.1、为了加强进厂原材料的检验及管理，有效地控制进厂原材料及外协件的质量，提高产品合格率，特制定本办法。 1.2、本办法的管理归口为技术质量部。 2、范围 2.1、本办法适用于进厂原材料、外协加工件等物资的检验规程及流程。 3、职责 3.1、技术质量部负责制定材料技术要求及检测规范。 3.2、检测室负责按标准及规程对原材料及外协件实施检测及试验工作。 4、管理办法 4.1、进厂原材料及外协件，首先查验产品发货清单、合格证、材质证明书等相关资料。 4.2、检测及试验的依据为国家标准及技术部门图纸、技术要求等，并结合检验规程对原材料及外协件进行检验。 4.3、检验过程中要参照《合格供应商名录》，若送检人员提供的原材料（除工具、普通标准件及其他未使用在产品上的）供应商没有在《合格供应商名录》其中，将拒以检验，并将其信息上报技术质量部主管领导。 4.4、《合格供应商名录》按年度评选一次。由采供部门提出入围名单，由主管技术质量的公司领导招开评审会议，经技术、检测、生产、供应等部门综合评定后，确定年度《合格供应商名录》。 4.5、原材料检验单由采供部门填写，一式三份，检验室留一份，库房一份，送检人员一份。库房管理管理人员接收时要依据产品合格证进行接收。 4.6、检验结果若偏差度很大无法确定时，检验员可将检验结果上报技术质量部，由技术质量部协同检验人员确定合格与否。 4.7、贵重材料（铜排、漆包线等）及重要生产用料，实施全检制，辅助情材料、外协件实施抽检制。 4.8、坚决杜绝未经检验的材料注入生产现场。对于违反者按违反工艺纪律进行处罚。 4.9、检验人员要严格执检，发生错检、漏检、错报、瞒报将对检验人员处以50元罚款，情节严重者则上报公司处理。 4.10、检验完后，根据实际检验结果在送检单上填写检验的相关信息。不合格原材料，要得到技术质量部主管领导的签字及处理意见后方可生效。如果问题重大必须报公司负责人进行处理。 4.11、不合格品不能入库，也不能摆放在生产现场；采购人员必须将不合格品放置指定位置，并由采购部部门及时联系供应商进行退货（索赔）或更换。 5、物资分类 5.1、技术部门依据采购物资对产品的重要程度进行分类，并下发到相关部门。本公司的采购物资分为以下几类： 5.1.1、（A类） 价格昂贵的原材料和外购件、有色金属、化工原料，对产品质量起重要作用的关键零部件。 主要材料有： 5.1.1.1、铜材及铁心：铜棒、铜排、铜带、漆包线、丝包线、铜皮、黄铜棒、磷铜焊条及电流电压铁心。 5.1.1.2、化工原料：硅微粉、树脂、固化剂、增韧剂、促进剂、染色剂、脱摸剂。 5.1.2、（B类） 直接用于产品的重要材料、成批采购有外购件、全部外协件。 主要材料有： 5.1.2.1、绝缘材料：PVC电气绝缘胶带、PMP纸、纸板、黄蜡绸、绝缘漆、黄蜡管、硅橡胶管、青壳纸。 5.1.2.2、屏蔽材料：半导体皱纹纸、半导体漆、半导体自粘带、屏蔽线。 5.1.2.3、缓冲材料：白布带、黄色皱纹纸、橡胶带。 5.1.2.4、冲压件及