膜类产品采购流程.doc

膜类产品采购流程 生产需求计划的确认 根据型材断面确认每种型材使用保护膜及包装膜规格（程序上应该是由技术部门及生产部门来确认型材使用保护膜及包装膜规格）。 根据销售部门的整体销售计划确认一年的各种规格保护膜及包装膜大概用量。 根据生产部门的阶段性的生产计划及生产安排，确认近期保护膜及包装膜的需求数量。 根据仓库保护膜及包装膜的消耗及库存数量，确认近期的保护膜及包装膜各个规格的采购数量 制定标书，邀请合格供应商投标 根据生产需求计划，制定标书 标书中标明产品名称、规格、数量； 标书中标明各项技术指标及具体要求； 标书中标明供货时间、运输方式； 标书中标各家按照标书内容，及时报价； 公开、公平、公正开标，一次性报价，不二次谈价。 邀请所有合格供应商投标 开标，制定采购合同及报批 邀请公司相关责任人，共同开标； 与中标公司电话沟通，确认无误后，由采购员制定采购合同； 采购合同中标明合同编号； 采购合同中标明产品名称、规格、数量、单价，单品金额及合计金额； 采购合同中约定卸货地点、运输方式、结算方式、到货时间等其它合同内容。 把制订的采购合同报供应部经理审批 把制订的采购合同报总经理审批 供应商确认采购合同 把审批完的采购合同传真给供应商，经供应商确认并回传后，复印三份（一份办款，一份报销、一份与合同原件留存）。 合同生效后，催促供应商生产并跟踪生产进度。 制订分切计划单 根据生效合同数量，结合公司近期生产需求，制订各个规格的分切数量，形成正式表格； 把分切计划单报供应部经理审批； 把审批后的分切计划单传真给供应商确认，并及时回传； 分切计划单可以与采购合同同时制订，同时传真给供应商确认，以利于供应商安排生产。如果分切计划暂时不确定，可以先制订采购合同，双方共同确认后，先让供应商备货，再根据生产需求制定分切计划，有利于保证产品到货的及时性。 供应商发货 供应商完成产品的生产后，及时通知我方，并且把产品发货明细（发货明细要求供应商盖公司有效印章）传真给我公司一份，以利于我公司进行下一步的订货及分切计划。 到货验收及质量检验 产品到货后，由采购部经手人及时通知车间负责原料检验的厂长，按照我公司需求标准检验产品的具体技术性质量； 由采购部（尽量出两个人）和车间的仓库保管员共同验收到货数量与供应商发货清单是否相符及产品外包装，外观质量； 附到货验收流程及质量检验表。 入库 保管员验收产品数量规格无误后，负责填写入库单并与采购验收人员共同签字确认，找质检厂长及车间主要厂长签字确认。 报销 根据到货验收数量，要求供应商及时开发票； 连同到货验收入库单、供应商发货单、采购合同复印件、供应商发货清单，共同交给财务部门查验报销。