TS16949：2009体系策划基础培训教材精华版(EricLEE)2015.3.18解析.ppt

9、顾客导向过程、支持过程和管理过程之间的相互关系 顾客导向过程 COP 支持过程 SP 管理过程 MP 接口 质量管理体系持续改进 顾客 要求 顾客 满意 * * S3：过程分析 有时候，质量手册或程序文件被认为是过程分析的输出形式 S3 乌龟图是过程分析的常用工具 S3:Process Analysis 应由过程主导人分析，不是质量部人员 * * 定义现有过程 输入 主要活动 输出 谁来做 用什么做 如何做 排程 规范/顾客要求 型沙/铁砂 铸造 铸造毛坯 铸造车间 模具 设备 控制计划/作业 文件等 毛坏 排程 规范/顾客要求 机加工 加工零件 金工车间 工装了 控制计划/作业 文件等 加工零件 排程 规范/顾客要求 装配 装配件 装配车间 工装 控制计划/作业 文件等 装配件 排程 规范/顾客要求 喷涂 产品 涂装车间 设备 工装 过程材料 控制计划/作业 文件等 过程名称:制造过程 过程主人:制造经理 S3 * * IATF推荐的“乌龟图” Output:Customer who has a need met② 填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系 Input: Customer who has a need ⑦ 填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等 How Many?⑥ Key process and product Measure 填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标 How? ⑤ （method/procedure/techniques） 填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明 With Who?④ （Competent/skill/training） 填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等 With What? ③ （materials/equipment） 填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件 过程 ① 填写COP或过程名称 * * 乌龟图描述 部分 细节 1 输入顾客导向过程或支持过程名称 2 输入实际的输出，可能是产品，文件，并且应该是实际的有效性测量 3 输入在过程中使用的设备，材料（包括测试设备），计算机系统，细节 4 输入资源要求，特别关注需要的技巧，能力准则，安全性设备等 5 输入关联过程控制，支持过程，程序，方法等 6 输入过程有效性测量，如指标和目标 7 输入实际输入细节，可能是文件，材料，工装和排程等 S3 * * 3、过程分解/剖析讲解： 活动（过程） 输 入 资 源 使用什么方式？ 由谁进行？ 输 出 条 件 约 束 如何做？ 何时做？ * * “过程方法”在组织质量管理体系“质量手册”中的应用 ■ 一个组织的ISO/TS 16949:2009质量管理体系，其《质量手册》是用 “过程方法”的形式建立起来的 (即：在组织的《质量手册》中专门 只对组织质量管理体系所需的“过程”进行描述，透过“乌龟图”来 对过程的“输入、输出、人、机、料、法、环、测”来进行全面的描 述，包括过程和过程的接口。 * * 组织建立以“过程”定义的ISO/TS16949:2009体系程序文件清单 ■ 一个组织的ISO/TS 16949:2009质量管理体系中的《程 序文件》和《作业指导书》的建立方法是：根据对组织 质量管理体系所需过程的识别和确定来建立起来的， 即：一个组织的质量管理体系所需的《程序文件》和 《作业指导书》都来自于“过程”，而非来完全自于 ISO/TS 16949 :2009质量管理体系标准中规定的条款/ 条文要求。 * * 组织建立以“过程”定义的ISO/TS16949:2009体系程序文件和作业指导书清单 序号 过程名称及其编号 过程活动和内容 ISO/TS16949：2009体系标准要素/条文章节 程序文件名称 程序文件 编 号 过程所属部门 过程绩效指标 (仅作参考) 过程作业指导书 1 C1：市场 分析/顾 客要求 C1.1:顾客特殊要求管理 7.1、7.1.1 市场调研分析管理程序 QP/KCE2701 销售部 1、主机厂占有率 1、顾客特殊要求管理规 范 2 C2：投标 成本核算报价管理程序 QP/KCE2702 财务部 1、报价成功率 3 C3：订单/ 要求 C3.1:产品要求确定 7.2、7.2.1、、7.2.2、、、7.2.3、 顾客需求管理程序 QP/KCE2703 销售部 1、合同/订单履约率2、合同/订单评审及 时率 C3.2:订单/要求评审 C3.3:顾客沟通 4 C4：产品 和过程 设计/