标识和可追溯性控制程.doc

1 目的 对原材料、半成品、工程设备、建筑成品在接收、施工、安装、交付的各个阶段，以适当的方式进行标识，使它们易于识别；防止不同类型产品混淆，不同检验和试验状态混淆；并使其具有可追溯性。 2 适用范围 本程序适用于从原材料、成品、半成品、构配件、工程设备等产品，从购进到投入使用、安装、工程施工过程直至竣工交付整个过程的检验和试验状态的控制，以及工程和测量的标识和可追溯性的控制。 3 职责 3.1技术管理部负责对产品标识和可追溯性工作的检查、监督和指导。 3.2 材料室负责外购的原材料、半成品、构配件、工程设备的标识和可追溯性工作的实施指导 3.3 项目经理部物资组对进入施工现场的原材料、半成品、构配件、工程设备施工的半成品、成品进行标识。 4 工作程序 4.1 标识 4.1.1 原材料标识 4.1.1.1 水泥：在堆放处设标识牌，标明品种、标号、生产厂名、生产日期、出厂编号、检验状态。 4.1.1.2 钢筋：在堆放处设标识牌，标明品种、材质、规格、生产厂名、检验状态。 4.1.1.3 外加剂、防水材料：在存放处设标识牌，标明名称、品种、规格、生产厂名、生产日期、检验状态。 4.1.1.4 其它：（如库存物资）采用分类存放，挂标签做标识。 4.1.2 半成品、构配件标识 4.1.2.1 半成品、构配件以出厂合格证、出厂印章、标牌做标识。 4.1.2.2 工程设备的标识，使用合格证和生产厂家在设备上的标牌做标识。 4.2 检验和试验状态标识 4.2.1 对于待检原材料和半成品，应在堆放场地和贮存仓库的材料堆上悬挂或竖立醒目的待检标牌，并由试验员及时送检。 4.2.2 待检工序不作任何标识，检验后在完工工序部位，标注合格或不合格字样并签名。 4.2.3 对于验收合格的分部分项工程，应及时填写在《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部（子分部）工程质量验收记录》上，然后进行下道工序施工。 4.2.4 对于检验不合格的原材料和半成品要悬挂或竖立“不合格，禁止使用”的标牌直到得以处理。其处理办法按《不合格品控制程序》规定执行。 4.2.5 对于检验不合格的项目工序也要标明“不合格，返工”的字样，并书面通知原施工人员进行返工，且施工员要跟踪监督并在《施工日志》上作记录。 4.3 检验标识不清或无检验标识的处理 4.3.1 对于原材料和半成品，检验标识不清或无标识的，材料员要及时查阅《进场产品验收、检验记录》给以重新标识；无检验报告的要查清情况后，对需要重新送检的要及时送检。 4.3.2 对于项目工序，检验标识不清或无标识的，下道工序严禁盲目施工。质检员先查明检验情况后再处理，未检的要尽快组织验收并重新标识。 4.4 各类检验和试验标识的管理 4.4.1 对于原材料和半成品的试验报告等标识，由项目部资料员统一集中管理建档。 4.4.2 对于各工序验收记录，由项目部技术负责人负责，资料员统一集中管理建档。 4.5 无标识或标识不清的材料处理 4.5.1 进货时，材料标识不清或无标识的，由材料采购员向供应商联系，由供应商补齐标识，否则予以退货。 4.5.2 入库后，贮存过程中造成标识不清的，由仓库管理员查验并补齐标识。 4.5.3 仓库管理员不得向生产班组发放无标识或标识不清的材料。 4.6 从材料领取到使用、安装到具体部位过程中存在加工环节时，每个环节所形成的半成品均应进行标识。 4.6.1 钢筋班根据《钢筋配料单》领取所需钢筋，进行下料、弯曲、制作，并将相同编号的钢筋集中堆放，并制作“钢筋料牌”挂（插）上。钢筋料牌内容： 工程部位； 钢筋编号； 4.6.2 进行钢筋绑扎、安装时，先对照《钢筋配料单》和“钢筋料牌”的内容无误方可进行。 4.7 施工机械设备的标识 项目部应对施工机械设备进行编号，并对其状态和其他必要的内容（如警示标志、操作人等）进行标识。 4.8 施工过程标识 施工过程中，施工员应做好《施工日志》的填写工作，内容如下： 班组名称、工作内容、天气情况； 工程部位； 使用材料的名称、规格、型号、入库单编号； 日期； 施工方法简介； 施工主要设备。 4.9 《隐蔽工程检查记录》、《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部工程质量验收记录》均作为工程项目成品或半成品检验状态的标识。 4.10 产品的追溯 为实现产品的可追溯性，项目部对产品进场验收、工序验收合格后，做好验收记录。填写《进场产品验证、检验记录》、《隐蔽工程检查记录》、《施工日志》等记录。 4.10.1 查阅《隐蔽工程验收记录》、《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部（子分部）工程质量验收记录》可明确其检验状态。 4.10.2 查阅《施工日志》可明确其施工的时间和施工作