项目验收管理实施细则.doc

IT项目验收管理办法实施细则（暂行） 根据国航股份信息发〔2011〕29号关于下发《IT项目建设管理规范2011年修订版》的通知要求，为进一步规范项目验收流程、验收文档及验收会议的组织工作，有效实施IT项目验收管理，现制定验收管理办法实施细则，请各信息分部、各部门遵照执行。 验收工作职责 项目管理办公室是IT项目建设主管部门，在验收 环节负责项目进度、资金及资产的验收工作。 技术管理办公室在验收环节负责项目目标、范围、 质量、文档及技术方案的技术鉴定工作，并出具《项目技术鉴定》。 项目实施部门负责准备验收材料并与项目管理办 公室协同组织验收工作。 验收工作流程 （一）项目组根据附件要求准备验收材料，在项目试运行结束后，项目组携带试运行报告、漏洞扫描单和用户手册向技术管理办公室申请《项目技术鉴定报告》。针对含有多个子项目的项目验收工作，先按照本流程完成各子项目验收工作，最后进行项目整体终验。 （二）项目组在项目管理系统（PMS）中提交项目验收申请，并将验收材料的签字电子版通过系统附件方式上传到系统中，按照系统验收审批流程逐层审批，验收材料详见附件。 （三）系统审批通过后由项目管理办公室负责组织或授 权项目组组织召开验收会议。原则上重大项目以及投资规模超过300万的项目验收会议由项目管理办公室负责组织验收。项目验收会议参与人员包括项目组、用户部门、供应商或实施商与项目管理办公室、技术管理办公室、项目责任部门。 （四）召开验收会议，会议主要内容应包括： 1、会议主持人介绍会议目的及项目实施方案批复 2、项目经理进行项目整体报告 3、供应商进行项目实施报告 4、项目实施团队及实施商先行回避，技术管理办公室宣布技术鉴定意见，项目管理办公室宣布资金、资产验证情况，用户部门发表验收意见 5、项目管理办公室汇总并宣布验收结论 （五）项目管理办公室负责将验收会议纪要及验收报告上报部领导审批 （六）部领导审批通过后下发由项目管理办公室拟文，发布项目验收投产通知。 附件：验收材料准备清单及模板 1、《项目技术鉴定报告》 一、项目基本情况 项目名称 　 项目经理 　 项目承建单位 项目类型 1.基础建设□　 2.应用开发□　 3.升级改造□ 　 4.项目前期□　 5.培训咨询□ 项目属性 1.结转项目□ 2.新增项目□ 项目开始  时间 　 项目计划完成时间 　 试运行开始时间 　 试运行结束预计时间 　 项目材料及法定手续的完备性 （进行技术鉴定须向技术办提交：试运行报告、漏洞扫描单和用户手册） 二、项目技术鉴定项 审查领域/项 定义/描述 审查意见 预审情况（领域） 文档完备程度 项目文档是否完备？是否有相关部门审批、签字确认？ 　 变更情况 项目实施过程中是否发生过重大变更？变更是否得到相关部门批准？ 　 系统信息更新 《在用系统清单》是否已更新？ 　 试运行情况回顾 重大问题 试运行期间系统有无发生重大问题？是否已得到妥善解决？ 　 试运行评审保留项 试运行评审中发现的问题是否已得到妥善解决？ 　 其他 信息安全等方面问题是否已得到解决？ 　 知识转移（领域） 项目开发文档 项目开发阶段文档是否完备？内容是否符合要求？ 　 测试文档 测试用例是否完备？测试结果是否符合需求？ 　 管理手册 与系统使用相配套的业务规章制度是否已颁布或更新？ 　 用户手册 与系统使用相配套的使用说明是否已颁布或更新？ 　 技术培训 对技术人员的培训工作是否已经完成？培训及考核记录是否完成？ 　 支持体系建立（领域） 支持流程定义 流程是否全面清晰可行？用户代表、项目组、各部门、合作伙伴等各种角色是否明确？响应时间要求？ 　 支持人员 支持人员是否落实到岗？ 　 问题反馈 是否建立问题清单和收集机制？责任是否明确？ 　 后备支持资源 是否有后备支持资源（比如合作伙伴）？这些资源保障可靠性如何，有没有合同约束？ 　 应急方案 潜在风险分析(风险可能性、触发因素、监控手段)和应急处理方案是否全面？ 　 三、鉴定结论 质量标准 工程师意见 　 　 　 　 　 签字: 质量标准经理意见 　 　 　 　 　 　 　 　 签字： 技术管理办公室高级经理 意见 签字: 2、《验收申请表》 项目名称 项目总投资（万元） 项目经理 联系电话 项目概括总结 项目目标、功能实现情况 项目变更 项目文档清单 用户部门意见 3、《项目总结》 项目名称 实施部门 项目总投资（万元） 用户部门 项目负责人 合作伙伴 项目组成员