危险源辨识风险评价及控制措施确定程序.doc

青岛市地铁一期工程（3号线） 危险源辨识、风险评价和 控制措施确定程序 xxxxxxxxxxxx公司 青岛地铁项目部 xxxx年xx月xx日 签署页 编写/职务 日期 审核/职务 日期 批准/职务 日期 姓名 xxx/ 安全工程师 xxxx-xx-xx xxx/项目技术总工 xxxx-xx-xx xxx/项目经理 xxxx-xx-xx 签字 姓名 签字 姓名 签字 签署：（可选，不需要三方签字的文档不必增加下面的签署） xxxxxxxxxxxxxxxxx公司： xxxxxxxxxxxxxxxxx公司： 青岛地铁集团建设分公司： 修订记录 编号 章节名称 修订内容简述 修订日期 修订后版本 修订人 1 全文 创建全文 xxxx-xx-xx V0.0.2 xxxx 目 录 1 目的 7 2 适用范围 7 3职责 7 4 工作程序 7 4.1 评价时机与流程 7 4.2 评价范围和对象 8 4.3 危险源辨识 8 4.4 风险评价 9 4.5 控制措施确定 11 5 相关文件 12 6 记录 12 1 目的 持续识别影响职业健康安全的危险源并对其导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑，确保风险处于可接受的水平。 2 适用范围 本程序适用于危险源的辨识、风险评价和必要控制措施确定的控制。 3职责 3.1管理者代表负责“危险源清单”的批准。 3.2 分管领导负责部门“危险源清单”的审核。 3.3办公室负责组织危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定，及对控制措施实施情况的监督检查。 3.4各部门负责本部门危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定，负责控制措施的实施。 4 工作程序 4.1 评价时机与流程 4.1.1评价时机 a.正常情况下，办公室每年年底组织一次全面的危险源辩识和风险评价； b.新项目正式开工前，由项目部经理组织对新项目危险源的识别与评价； c.当本公司发生任何变更前（如组织机构、员工、管理体系、过程、活动等），应识别与该变更相关的职业健康安全危险源和由此产生职业健康安全风险。 d.当法律法规及其他要求、 分承包方等出现变化时，，应识别与该变化相关的职业健康安全危险源和由此产生职业健康安全风险。 4.1.2 评价流程 危险源辨识 → 风险评价 → 识别现有控制措施→对控制措施进行评价→风险处于可接受的水平 →控制措施不充分→确定新的控制措施→评价新措施的风险→风险处于可接受的水平 4.2 评价范围和对象 危险源辨识和风险评价的范围及对象包括本公司的消防工程的设计及专业承包所涉及的全 过程及设备设施和本公司控制下工作的相关活动等。 4.3 危险源辨识 4.3.1危险源辨识时应考虑以下方面 a.常规和非常规的活动； b.所有进入施工区域的人员的活动，包括承包方人员、合同方人员和访问者等相关方的活动，以及使用外部提供的产品或服务所带来的危害和风险； c.人的行为、能力和其他人的因素； d .已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全生产不利影响的危险源； e. 工作场所内的设施、作业场所内所有的物料、设备和设备造成的职业健康危害，包括过期、老化库存物料、设备和设备； f. 组织及其活动、材料的变更，或计划的变更； g. 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； h. 影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素； i. 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 4.3.2危险源范围 a.物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设备缺陷、保护措施 和安全设备的缺陷； b.人的不安全行为，包括不采取安全措施、误操作、不按规定的方法操作等某些不安全行为（制造危险状态）； c.可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒有害、氧化物等）以及生物因素； d.管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急准备和响应管理、作业人员安排、防护用品缺少、作业指导书的设计及对人的能力的适应性的等方面的缺陷； e.已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； f．在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源。 4.3.3辨识方法 4.3.4各部门可通过