龙湖集团工程检查办法2011年版-101217正式版.doc

龙湖集团工程管理制度2011年 第1号 总第5号 PAGE  PAGE 6 文件名称龙湖集团工程检查管理办法2011年版编制人张静审核人各地区公司工程职能负责人、各地区公司运营负责人、集团技术质量中心批准人陈凯发布单位集团运营及投资发展部页 数共 5 页发布日期2010年12月生效日期2011年1月1日编制目的 通过工程阶段性质量停止点检查和工程飞行检查相结合方式，加强工程管理预控和过程管理，规范工程技术管理行为和质量管理行为，规避系统性风险，达到集团范围内各项目工程质量的均衡发展。 适用范围 适用于各地区公司开发的所有在建项目。 工程阶段性质量停止检查点和飞行检查说明 3.1质量检查是对现场最快的形象进度的检查、进度检查是对现场最慢的形象进度的检查。 3.2集团检查不能取代地区公司职能和项目团队的管理职责。地区公司每月应对在建项目，按集团阶段性停止点和飞行检查的要求进行检查，检查结果应留存备查。 3.3工程阶段性质量停止点检查 ３.3.１全项目建设周期共设置五个阶段性质量停止检查点：①基础施工至正负零；②主体封顶；③交房样板；④外架拆除前；⑤工地开放日前。 ３.3.２各阶段在达到该节点之前10天，由各地区公司项目总监通过OA计划管理平台及QQ（同时电话）通知地区公司工程职能负责人及集团工程技术质量中心； ３.3.３以上各阶段指第一批工程实施达到的阶段，如主体封顶，指最快的一个流水段或单位工程达到该形象进度，其它阶段类似； ３.3.４交房样板对别墅最快的一栋提前实施的交房样板，需要实施到内、外装完成，达到可以交付客户的标准；对洋房、高层项目，在标准层第一层脱模之后，需要立即实施，户内达到交付客户的标准。 3.4飞行检查 3.4.1 由集团工程技术质量中心邀请集团内部分技术专家和相关工程师，对各地区项目进行飞行抽检，抽检内容突出现场技术行为、质量行为、实体质量、安全文明施工等具体实施情况。 3.4.2. 飞行检查分成“基础阶段”、“主体结构阶段”、“装饰安装阶段”三个阶段分别进行。 3.4.3飞行检查原则： ①进度最快的单位工程基础尚未完成，飞行检查时只进行基础阶段“实体质量”部分的检查。 ②进度最快的单位(子单位)工程主体结构未封顶，其“实体质量”按现场实际进度检查、“技术行为”按基础阶段要求进行检查；单位(子单位)主体结构已经封顶尚未进行抹灰工程，检查内容全部按“主体结构阶段”进行； ③进度最快的单位（子单位）工程实体进度进入内外抹灰后，按“装饰安装阶段”检查。 3.5样板区 样板区只进行现场检查一般不参与停止点和飞行检查的正式评分，但如果出现极端的质量问题，会将该质量问题纳入正常检查项目一并扣分。 检查对象、方式和评分原则 4.1检查对象 4.1.1每次对地区公司抽查二个项目，分别进行停止点检查和飞行检查。 4.1.2只有一个在建项目的地区公司，优先进行停止点检查。 4.2检查方式 4.2.1每季度末，将下季度的检查日程用QQ通知各地区公司工程职能负责人。 4.2.2检查以抽查代替全面检查。 4.2.3检查的单位工程在现场项目总图上临时确定，作为实体检查的重点检查部位，但实体检查全部范围不能被限制。 4.2.4检查结果以检查专家的共同签字确认为准。 4.2.5需要检查的技术资料须在专家组离开现场前提供，后补无效。 4.2.6被检地区公司工程职能负责人、被检项目总监应参加检查。 4.2.7项目检查完毕后，检查小组立即在该项目召开本次检查结果沟通交流会，将检查内容在会上进行通报，重点分析问题发生的原因及整改建议等。 4.2.8检查小组组长对本次检查资料进行分析整理，抄送技术质量中心、被检地区公司总经理、运营副总、工程职能负责人、项目总监。 4.2.9根据检查的实际情况，地区公司一周内须对检查小组提出的整改要求，上报整改措施及计划，并按计划整改到位，地区公司工程职能负责人核查整改结果，并由职能负责人将整改完成的情况以PPT形式抄送集团技术质量中心备案。 4.3评分原则 4.3.1检查评分表中，设立了保证项目和一般项目，保证项目应是停止检查的重点和关键，在检查表中，保证项目用★标识，在表格中用黑体字显示。 4.3.2各阶段检查评分表中，满分为100分。 4.3.3评价过程采用扣分评价办法,扣分标准详本办法附件一、二 4.3.4各阶段检查评分不得采用负值。各子分项检查项目所扣分数总和不得超过该子分项应得分数。 4.3.5在检查评分中，当保证项目中有一项不得分时，该阶段检查表的子分项不应得分。 5、检查节奏 5.1每季度对每个地区公司进行一次检查。 5.2检查日程一般不安排在冬歇期。 6、检查结果公布方式 6.1月度报告 6.