大屯公司标准化管理体系手册汇总.doc

Q/DT 中煤集团大屯公司 标准化管理体系手册 2010-3-15发布 2010-3-15实施 中煤集团大屯公司标准化管理委员会 发布  《标准化管理体系手册》编审工作人员 总 策 划：姜 华 策 划：高道云 吕福满 缪广甫 丁钟宇 崔 瞳 孙正恩 刘德金 吴四清 李书亭 朱 磊 主 编：高道云 副 主 编：缪广甫 编 写：崔 瞳 吴四清 刘德金 朱 磊 李书亭 孙正恩 赵传存 李仙绒 张 新 周广泽 王东升 廖利伟 审 核：李馥友 义宝厚 金晨钟 许大雄 姜 华 许之前 梁 云 姚惠兴 孙金龙 宣卫东 李崇光 王夺穆 任艳杰 夏德凯 刘冬冬 魏 伟 陆金华 靖大同 郑思华 任正军 高道云 付清国 马文智 张 超 陈志平 戴光明 戚后勤 周 全 李志祥 于远成 王明山 王红新 向开满 夏建平 李 平 吕福满 孙德林 目 录 01 《标准化管理体系手册》发布令 5 02 管理者代表说明 7 1公司简介 8 2公司文化 9 3 管理体系 10 4战略管理 14 5管理职责 16 6资源管理 17 7业务过程控制 19 8.综合管理 25 9测量、分析和改进 28 附录一 中煤集团大屯公司组织机构图 30 附录二 中煤集团大屯公司管理体系主过程文件列表 31 附录三 GB/T19001-2008与公司管理体系标准条款对照表 35 附录四 GB/T24001-2004与管理体系标准要素对照表 38 附录五 GB/T28001-2001与管理体系标准要素对照表 39 附录六 通 用 管 理 标 准 40 内、外部沟通管理标准 41 管理评审控制标准 43 管理体系内部审核控制标准 45 文件管理标准 48 记录管理标准 51 不符合、纠正与预防措施管理标准 53 法律、法规和其他要求管理标准 56 目标、指标与方案管理标准 59 相关方管理标准 61 危险源辨识、风险评价与风险控制管理标准 63 安全绩效监测与测量管理标准 70 工伤、职业病管理标准 73 事故应急救援管理制度 76 环境因素识别与评价标准 79 水污染防治管理标准 81 大气污染防治管理标准 83 环境噪声污染防治管理标准 85 放射性物质管理标准 87 固体废弃物管理标准 91 环境监测与测量管理标准 93 环境合规性评价标准 96 监视和测量设备管理标准 98  01 《标准化管理体系手册》发布令 为提高企业管理水平，根据公司发展战略，结合公司长期的经营管理实践，按照“满足标准，符合实际，职责清晰，逐步提高”的原则，建立标准化管理体系，规范公司生产经营管理活动，并不断改进，为推进精细化管理，追求卓越绩效夯实基础。手册不具有操作性，但它描述了公司标准化管理体系的整体框架，明确了主要管理业务过程及其相互关系，是实现战略管理方针与目标的纲领性文件，是对公司各业务管理的总体描述，涵盖了公司全部业务过程的控制管理（包括煤炭开采、洗选加工、煤炭贸易；发供电；铁路、汽车运输；铝生产、加工；机械制修；建筑安装；房地产开发；物业管理；工程设计咨询；技工教育；医疗卫生），充分考虑了GB/T19001-2008 idt ISO9001：200《质量管理体系 要求》GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》  02 管理者代表说明 为满足公司标准化管理体系建立、运行、保持和改进的需要，总经理负责确保资源、建章立制、组织贯彻，并将效果向董事长汇报； 任命安监局长为管理者代表，负责组织企业标准化管理体系建设，包括体系的整体策划、监督执行和内外部审核协调。 各分管经理负责各分管业务范围的体系建设、监督执行与协调。 总经理、 管理者代表、分管经理的职责与权限，见中煤大屯公司组织机构图和工作标准。  1.公司简介 中煤集团大屯公司位于江苏、山东两省交界的沛县境内，矿区总面积245平方公里。1970年经国务院批准由上海市开发建设，1983年划为原煤炭部直属企业，1997年改制为国有独资的有限责任公司，1998年交由中国中煤能源集团公司管理；1999年以大屯煤电（集团）公司为主发起设立了上海大屯能源股份有限公司，并于2