河南分公司2013年上半年工作总结V8.pptx

吸取教训 端正作风 扎实经营 全面提升 --2013年上半年工作总结;目录;销量：31.8万吨，完成预算的114%。 息后利润：完成758.3万元，完成预算的70%。 税前利润：亏损55.5万元。 原因分析：销量增长但利润下降，主要原因一是个别肥种经营不善，导致分公司平均单吨毛利由上年度60元下降至48元；二是费用同比增幅较大，较上年增长459万。其中经营费用、管理费用较上年同期增长接近1倍。;单位：万吨、万元;单位：万元; ;;销售额、息后利润与任务量对比;问题与不足（三）：复合肥一体化基础仍不牢固，效果还没有很好显现;问题与不足（三）：复合肥一体化基础仍不牢固，效果还没有很好显现;;分公司风险能力仍存在较大提升空间，主要体现在专业化水平、巡查督导力和风险培训体系三方面。;;销量：预计63.3万吨，完成全年预算的105%。秋季是河南的销售大季，保证完成31.5万吨的销量，超额完成全年任务。 费用：预计下半年发生950万元，单吨毛利41元。 税前利润：预计下半年完成340万元，加上淡储补贴，预计实现全年税前利润420万，全年预算完成率51%。;肥种;组织架构及人员调整，进一步强化传统经营力量，提高经营积极性。 积极货源准备，尿素，工业肥，复合肥。 稳健经营，降低风险。复合肥与控股工厂联储、保底保利；氮肥代销为主、保证单吨固定利润，磷肥以销定采，积极配合磷肥部。磷复肥对客户出台计息保底暂定价收款政策、刺激客户提前打款备货。;;;;; 三条利润链的构建需要围绕客户需求，通过为客户提供具有竞争力的差异化产品组合、帮助客户解决仓储物流需求，同时通过推广服务解决各层级客户所面临的问题，“解放客户的同时解放我们自己“，而这需要一套完善的营销服务体系作保障。;分公司通过开展全面绩效改革，在业务人员绩效方案中设置客户拜访、客户投诉等过程指标，加强对客户服务的跟踪。 通过定期上报工作总结、活动照片，并设专人对推广服务客户进行电话回访，以保证推广服务工作质量，提高客户对服务的满意度。 分公司巡查督导部对客户拜访、活动开展、仓储物流服务进行定期巡查。;三种模式量利贡献情况;三种模式量利贡献情况;;;;;;; 在总部的指导下，继续健全以HSE体系为中心，以“一二三四”为主要内容的风险管理体系，通过巡查督导，强化问责机制，塑造 “控制风险、稳健经营、自觉约束、规范运作”的风险文化。 ; 上半年，农资市场低迷，分公司经营作风不扎实，给公司经营和发展造成了巨大的压力，致使上半年没有完成公司年初设定的利润指标。下半年分公司将围绕秋季市场销售，全力做好当期经营工作，不但要扭亏为盈，还要全力完成13年各项经营指标，同时结合群众路线实践教育活动，认真总结并吸取前期工作中的教训、端正作风、深度聚焦，做实各项战略措施，切实推进公司战略转型。;