华茂国际大酒店经营预算及运营方案.doc

华茂国际大酒店经营预算及运营方案 关于人员编制及岗位设计 由于对该酒店日常运转情况不了解, 考虑到酒店接待能力及经营现状，对于人员编制将加强控制。按照客房数与员工比1:1.2设计,酒店共需员工240人左右.（具体需要是酒店情况而定）。 关于营收预算。 据行业数据统计南京市四星级酒店2011年平均出租率为76%，平均房价应该在400/间元左右.华茂国际大酒店从工资总额角度推算,如果人均工资总额(含工资、福利、社保等)为3200元，工资总额占营收比25%的话，可以推算出全年营收近3100万元。月均而客房收入设定年出租率75%，平均房价为350元/间，那么全年客房营收约2000万，那么餐饮会议方面必须要提供1100万的营业收入支撑，月均92万，这对有这12个包间，1000个餐位及多个会议室的接待规模来说，应该来说是可以完成的指标。所以全年保证并超过3000万的营收任务应该是可以实现的。 三、关于成本、营业费用及管理费用 对于餐饮成本率将通过标准菜单卡的方式，从财务角度加以控制和考核，将参照行业标准及酒店实际情况、市场客户情况，成本率控制在50%以下；对于客房加强标准化配置，对水电能耗、客用品、易耗品给与全方位控制和配备，力争客房利润最大化。目标将酒店综合成本率控制在25%。 经营费用和管理费用，加强制度管理、梳理运转流程，科学化管理，计划性物资采购，使得经营费控制在营收的25%左右，管理费用控制营收的10%左右。最终实现经营利润率达10%以上。 运营方案： 　一、加强市场定位的准确性，确保配置各项经营功能正常运营 针对市场进行定位，充分发挥华茂国际大酒店三个特点的作用：一是靠近各类大型批发市场及火车站、汽车站等交通枢纽的优越地理位置；二是周边各企事业单位云集，市民居住小区聚集较多；三是酒店功能配套齐备的餐、宿、会议、商务等项目，是下关地区少有的高档次的综合性宾馆。 　二、客户目标群定位 1、要充分利用中央门地区交通枢纽及多种批发市场及专业大卖 的地理优势，发展商旅客户群； 2、寻求全国性或区域性的培训班及会议；寻求市区及周边单位 商务会议市场； 3、利用居民小区较多、周边无高档次酒店的优势，大力开拓婚宴市场、生日宴、寿宴等市民需求的市场； 4、要签订3－－10公里范围内的客户协议，发展企事业、政府客户。 5、要作好电子平台网络，免费媒体的宣传，并加强网络订房商的签订，抓好季节性（旺季）的销售工作。 6、要联系大旅行社，发展较高端的旅游团队市场和会奖旅游市场。 7、要面对消费单位和个人，在餐饮上和客房上设计不同层次的消费产品，比如增加商务管家楼层、女性专用房甚至是钟点房（解决旅客候车的休息），当然体量上要控制好，餐饮方面可以推出自助餐+表演来面对周边公司客户及普通消费者，养生菜+养生知识+养生产品的组合模式等等。 管理目标： 加强团队建设，确保服务品质 首先，要不断进行员工的思想教育，使员工热爱自己的本职工作，培养对专业的兴趣，从而激发工作的主动性、积极性，教育员工树立高尚的职业道德和全心全意为客人服务的意识，教育员工树立严格的组织观念，自觉遵守国家的法纪和酒店的规章制度。 同时，不断提高员工的业务素质，因为这是提高酒店工作效率和服务质量的基本条件。所以一方面要抓好员工业务知识的学习，提高员工业务知识水平，另一方面要抓业务技术方面的培训，提高员工的业务操作技术和技巧，通过培训使员工达到： （1）热情、主动、耐心、周到、细致、尽职尽责，对客人必须树立尊重和友好的态度。 （2）在服务质量方面减少和杜绝对服务员因素质和技能欠缺造成服务不到位而产生的不满意。 （3）人人都 要从细节做起，特别是在仪容、仪表、礼貌、礼仪、言行举止方面要得体大方，着装要干净、整齐，强调要求个人气质的进一步提高。 （4）熟练掌握服务程序，让顾客感到一种酒店行业的氛围和正规化管理的模式。 （5）对自身工作按标准完成后自查，树立员工的责任感和主人翁意识。 （6）营造员工队伍的团队精神。 （7）实现规范服务、优质服务，从而提高顾客对酒店的口碑和社会美誉度。 2.严抓成本控制 酒店行业是劳动密集型的低利润行业，经营成本的控制占据了很重要的地位。节流的作用很关键。做好物资设备平时的维护、物资的管理与控制；能源能耗的控制和管理，明确到点，责任到人；建立健全食品原材料及其他易耗品的采购、验收制度及流程，同时制定严格的领用、使用手续。教育并培养全体员工节俭的主人翁神。因此，节约上要以小看大，一点水，一度电，一根针，一条线，养成节约或浪费的不同习惯，就会出现不同效益。 3．建立健全酒店制度及行为规范，以“制度管人，以情感暖人，以发展留人” 企业管理要制定并依靠酒店员工行为规范和服务流程、以及各种