质量标准化自评..doc

煤矿安全质量标准化自检自评资料 一、安全管理 安全管理质量标准化标准及考核评级办法(100分) 项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 自检自评分数 一 安全管理机构和人员资 质 （21） 1．建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员 5 检查机构设置及人数 5 2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）取得安全资格证 6 检查资格证书 6 3．特种作业人员(瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、监测工等)必须取得操作资格证 6 检查证件 6 4．必须有职工岗前安全培训计划，安全教育培训符合要求，相关资料妥善存档管理 2 查看计划、培训档案等 2 5．按规定成立工会组织，设立安全群众监督站，配备人员。 2 查看资料 2 二 安全制度及落实情 况 （６） 煤矿应制定和落实下列制度： 1．各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制； 2．矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度； 3．事故隐患排查、治理、报告制度； 4．安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度； 5．安全办公会议制度； 6．安全目标管理及奖惩制度； 7．安全技术审批制度； 8．安全教育培训制度； 9．设备器材检查维修管理制度； 10．爆破器材使用管理制度； 11．入井检身和出入井人员清点制度 ６ 逐项检查各种制度及落实情况 3 三 图纸资料管理 （5） 煤矿应有下列图纸： 1．矿井地质和水文地质图； 2．井上、下对照图； 3．采掘工程平面图； 4．通风系统图和网络图； 5．井下避灾路线图； 6．井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图； 7．井下运输系统图； 8．瓦斯抽采系统图； 9．安全监测装备布置图； 10．排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图； 11．井下通讯系统图； 12．主要巷道布置图 5 查看图纸资料 4 四 操作 规程 和作 业规 程 （5） 各工种操作规程齐全。采掘工作面均有符合《规程》规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经总工程师（技术负责人）审批。作业规程内容符合相关法规和标准，有针对性、可操作性，内容齐全、整洁，图文清晰，保存完好，学习、贯彻手续完备，有考核和签名。施工及地质条件变化时有补充措施。维修作业点有符合要求的安全技术措施 5 逐项检查 4 五 矿用产品和安全规划、 安全费用 （9） 1．按规定使用有煤矿矿用安全标志的产品；需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进行检测检验 3 按规定检 查标志和检测检验情况 1 2．井下各类标志牌齐全、清晰、准确 2 抽查 2 3．按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费 2 查台帐及 有关资料 2 4．年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况 2 逐项检查 1．5 六 上级检查落实情况 、 技术资料建档管理 （6） 1．对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况 4 查阅有关文件和资料管理，现场检查 3 2．技术资料需建档管理，档案明确清晰 2 查阅有关技术资料 1．5 七 停 产 整 顿 及 复 工 情 况 （8） 1．停产整顿情况。 3 检查资料 2 2．开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况 3 检查资料 3 3．“三违”情况的检查 2 根据记录和现场检查 1 八 监 测 监 控 系 统 管 理 （12） 1、煤矿应将安全监测监控系统主机或显示终端设置在矿调度室内，实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度 3 现场检查 2 2、煤矿应明确安全监测监控管理及维护机构，配齐相应的系统维护人员（可入井）：设计能力30万吨/年及以下的矿井，系统维护人员不得低于3人；设计能力30万吨/年以上矿井，系统维护人员不得低于5人。系统维护人员应熟悉“一通三防”、电器控制、安全监控系统运行基本知识和电脑操作应用技能，并经三级及以上煤矿安全培训机构取得资格证书 3 检查资料及人数。 1 3、煤矿安全监测监控系统的主机必须双机或多机备份，24h不间断运行并有人值班。当工作主机发生故障时，备份主机能在5min内投入正常运行。安全监测监控系统中心站应保证双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源。中心站设备应有可靠的防雷电接地装置。安全监测监控系统发生故障时必须立即处理 3 检查监测监控中心，系统维护人员现场操作演示。 2 4、煤矿必须与本集团公司或所在县（市、区、特区）安全监测监控系统联网 3 现场检查并操作。 3 九 监 测 监 控 传 感 器 设 置 （12） 1、安全监测监控传感器的种类、数量、安设位置、信号电缆和电源电