15物资管理工作程序.doc

物资管理工作程序 1.目的 对供方的评定，物资的采购、验收、保管、发放、标识、不合格品的处置、顾客（业主）提供产品的控制等过程进行管理，保证所使用的物资符合质量、环境保护、职业安全健康规定的要求。 2.适用范围 本程序适用于供方的评定、物资采购、验收、保管、发放、标识、不合格品的处置、顾客（业主）提供产品的控制等过程的管理工作。 3.相关文件及术语 3.1公司《文件3.2公司《安全生产、文明施工管理条例》 3.3公司《过程与绩效监视和测量工作程序》 3.4公司《记录管理工作程序》 3.5公司《纠正和预防措施工作程序》 3.6术语 供方：提供产品的组织或个人 4.职责 4.1 物资管理部负责本程序的编制和修订，负责组织供方的评定、采购合同的审批。 4.2 项目部（采购单位）负责实施本程序。 4.3试验室负责委托的试验。 5.工作程序 5.1供方的选择与评定 5.1.1供方的评定准则 作为公司拟采购物资的供方，需具备如下的条件： 供方营业执照、资质证书、生产许可证和产品检验报告等文件齐全; 供方企业信誉、售后服务、包装运输、供货能力等符合公司采购物资的要求，必要时供方要提供样品及《试验报告单》和《化学物质安全数据表》； 对通过产品认证或质量、环境体系认证的供方可优先选用。 对供方按以下规定进行评定： 按照《需进行供方评定的物资清单》中所提供物资的供方进行评定； 采购劳动保护用品执行以下文件： 五建公司建施[2002] 1号 五建公司建安[2002]37号 机械设备的采购详见公司《机械管理工作程序》。 5.1.3供方评定的方法 根据《需进行供方评定的物资清单》，项目部（采购单位）选定供方后填写《供方审批表》（附营业执照、资质证书、生产许可证、产品检验报告、《试验报告单》、《化学物资安全数据表》等文件的复印件并加盖供方单位印章），经项目部（采购单位）主管领导和项目（主任）工程师批准后，一式两份，报送公司物资管理部进行审批。 由物资管理部组织技术部、水电管理部、安全监察部根据上报的资料进行审核，对供方评审的内容包括：产品质量和环保情况、企业信誉、售后服务、包装运输、供货能力等。 经评审拟确定为合格供方，物资管理部签署意见后报送总工程师、总经济师批准，由物资管理部建立合格供方档案并发布《合格供方名册》。 5.1.4供方的选择 项目部（采购单位）在采购物资前，从公司《 5.1.5属于对供方评定范围内的物资每笔采购工作终结后，由采购验收人员填写《供货单位（供方）评价表》,由项目部（采购单位）主管领导确认后报送物资管理部。 5.1.6公司物资管理部年底依据《供货单位（供方）评价表》对供方进行动态评价，经评价产品出现严重问题的供方、供货能力达不到要求的供方、价格不合理的供方、与企业发生法律纠纷的供方等，经公司总工程师、总经济师批准从公司《合格供方名册》中删除，删除后不得采购该供方的产品。经评价产品质量稳定、价格合理、供货能力满足公司的要求、信誉好且与企业无法律纠纷的供方，经公司总工程师、总经济师批准继续认定为合格供方，在下年度公司《合格供方名册》中予以发布。 5.2 物资采购： 5.2.1项目部（采购单位）施工生产管理部门依据施工图纸、施工组织设计、顾客（业主）要求提出物资供应需求，根据施工生产计划负责编制《工程材料需用计划》，内容包括：使用单位、品名、规格、计量单位、数量、交货期和交货地点、采购使用的技术标准，必要时提供图纸和实物样品（应考虑采购和订货期）。《工程材料需用计划》经主管领导审批后通知采购部门。 5.2.2采购部门依据《工程材料需用计划》拟订采购合同（协议），经主管领导审核后将拟订的采购合同（协议）报公司物资管理部审批（详见《物资采购合同（协议）管理》），审批后与供方签订正式采购合同（协议）。 5.2.3工程材料需用计划更改时应及时通知采购部门。因工程急需的物资，可电话通知采购部门，以电话记录作为采购依据，但应及时补报工程材料需用计划。 5.2.4需对供方评审的物资的采购，应首先从《合格供方名册》中选择，如《合格供方名册》中没有的供方，应首先进行合格供方的评定。 5.2.5采购新材料要附有包括鉴定和准用证在内的专题报告，报送技术部门，未经鉴定的新材料经总工程师批准后方能采购。 5.2.6采购主要物资时需取样试验并索要《化学物质安全数据表》，合格后方能采购。属于加工定货物资必要时应到供方对其生产过程进行控制。 5.2.7如顾客（业主）需对供方提供的物资进行验证时，采购部门应配合顾客（业主）进行验证，但顾客（业主）的验证不能代替物资验收人员对供方提供产品的验证。 5.3 顾客（业主）提供产品的控制 5.3.1直送现场的物资，由供需双方依据供货合同或协议书共同检验、验证并做好记录。验证其数量是否相符、质量是否符合标准、规格型号是否