XX年社会保险基金预算分析报告.doc

2014年社会保险基金预算分析报告 2014年社会保险基金的平稳运行，作如下预算分析： **是一个集边远、少数民族聚居、山区、贫困四位一体的边境县。全县2012年年末总人口178940人，其中：乡村人口155154人，城镇23786人。辖区下设71个行政村，3个居民委员会。全县生产总值完成28.8亿元；农民人均纯收入4636.5元；城镇居民可支配收入16508元。 二、全县社会保险基金预算部署 夯实基金预算工作机制建设，一是加强领导，财政、卫生、人力资源和社会保障部门联合成立了基金预算领导小组。为进一步加强社会保险基金预算编制工作，提高预算编制的科学化和精细化水平，明确部门职责分工，规范工作程序。三部门联合成立了基金预算领导小组，组长为财政局分管社会保障工作的副局长谢天元担任，卫生局、人力资源和社会保障局的两位副局长任副组长，成员由各经办机构负责人和新农合办负责人组成。办公室设在财政局社会保障股。二是强化工作机制、明确工作职责，卫生局、人力资源和社会保障局对预算工作进行层层安排部署，指定专人负责完成工作事项。预算由新农合办、各经办机构编报后，基金预算领导小组汇审后报县人民政府审定。 三、各项社会保险基金预算分析 新型农村合作基金收支预算 2013年是我县新型农村合作医疗制度实施的第七年，在运行过程中得到了各部门、各定点医疗机构的大力支持和配合，工作稳步推进，健康发展，有效缓解了农村居民“因病致贫、因病返贫”问题，受到了广大农民群众的热烈欢迎。根据《临沧市财政局临沧市人力资源和社会保障局 临沧市卫生局转发关于编报2014年社会保险基金预算文件的通知》（临财社联发〔2013〕175号）、财社（2013）143号要求，结合我县工作实际，现将2014年新型农村合作医疗基金预算编报情况作以下汇报：预算的总体原则1、收入参合人数按全县总人口155154人的99%参计153602人缴费标准个人60元，政府资助320元，利息收入按3个月银行整存整取利率计算。2、支出按实际支出计算，大病保险支出人均20元由新农合基金支出和民政资助支出。3、结余控制在总收入的25%以内。 2013年预计收入执行00元，其中个人缴费收入9188580.00元（全县参加新农合人口153143人，参合率达99.65%），政府资助收00元，利息预计收入150000.00元，上年结余19，682，521.33元。 2014年我县应参合的农业人口为155154人（统计局2012年未乡村人口数），按照参合率99%预算，预计我县参合人数为153602人（155154人*99%=153602人），今年预收2014年农民个人参合缴费筹资标准人均60元不变，2014年全县农民个人参合缴费预算数为9216120.00元（153602人*60元=9216120.00元），其中农村医疗救助收入为4920000.00元（预计2014年民政救助人数82000人乘以筹资标准60元）；政府资助标准从2013年的人均280元提高到人均32000元（153602人*320元），预计新农合收入户存款专户、支出户存款专户、财政专户存款专户、缴存风险基金专户四个户的利息收入合计为580000.00(计算方法：用2013年年末滚存结余按2.85%的利率测算），2014年新农合基金总收入00元。 综合考虑因素：新型农村合作医疗基金管理办法中规定新农合基金年末滚存结余不得大于本年筹集基金的25%，由于2013年新农合重特大疾病报销比例及肾衰患者报销比例的提高和住院起付线提高100元，结合定点医疗机构新业务的开展等，作以下基金支出预算说明： 2014年门诊基金共计预算支出4元,占预算总收入的31.17%。 1.普通门诊包干基金支出：预计2014年门诊就诊费用在2013年的基础上没有变化,按2013年门诊包干金额计算，预计2014年使用门诊包干补偿基72元。 2、预算门诊慢性病基金支出7077156.48元。 2014年普通门诊慢性病支出2735556.48元 2013年门诊慢性病支出1735556.48元（含肾衰预计70万元），预计2014年新增办证新增400人,按门诊慢性病每人每年补偿2500元计算(封顶线3000元),预计新增门诊慢性病基金支出1000000.00元。 2014年门诊慢性肾衰透析治疗支出4341600.00元。其中：预计2014年门诊腹膜透析病人为80人，按每人每天治疗费130元/人×30天×90%计算，每年需门诊慢性病基金支出3369600.00元；预计2014年门诊慢性病血液透析治疗在治15人，按每人每次治疗费500元/次×12次/月×90%计算，每年