化工厂成品入库与发运管理制度.docx

PAGE / NUMPAGES 湖北源丰化工有限公司 成品入库与发运管理制度 为规范公司成品管理，防止在入库、保管、发货、运输、装车过程中出现流失，同时为生产统计提供准确数据，以便提高生产技术水平，特制订本制度。 1. 成品入库制度 1.1 入库流程[ 堆码→《验收单》→财务软件《入库单》]： 财务 财务 堆码花包20层 交割（点数开《验收单》） 挂牌 《验收单》传递 存根 生产 财务部（邓生） 软件《入库单》 存根 生产（回执） 仓库（回执） 销售 入电子账 会计 仓管 仓管 销售 销售 1.2 码堆制度 （1）成品入库时，必须码花包，20层，允许零数。 （2）各班按品种分堆码花包，不得混堆。 （3）即时生产即时码堆，不得事后再码。 （4）码堆不整齐无法现场立即点清数量，必须重新码堆，不计工资。 （5）边生产边上车出货的情况下，由值班主任请示生产副总后，可暂不码堆，直接交车，但多余肥料必须立即码堆。出货时必须有仓管在现场点数，并打收条给生产班组。 （6）没有达到上述要求，按以下标准对生产管理人员进行罚款： 责任项 堆码组 班组长 厂长主任 补救措施 入库不码花包20层 每人10元 各10元 各10元 立即返工 品种混杂 每人10元 各10元 各10元 立即返工 码堆不整齐点数不清 每人10元 各10元 各10元 立即返工 车生产车上车无收条 仓管10元 各10元 （7）如不返工，扣当班10%产量，由生产部安排其他人员码堆，费用从生产班计件工资中扣取。 （8）某班全月能完全执行本制度并达到要求，奖励生产班50元。 1.3 交割制度 （11）下班前，班长或组长与仓管同时点数，开《成品进库验收单》，办理签名手续。 （12）边生产边上车的情况下，仓管应现场点数并开收条给生产班。 （13）未履行上述手续，按以下标准处罚： 责任项 责任人 厂长主任 补救措施 仓管不参与点数 仓管10元 10元 值班主任代理 班长或组长不参与点数 各10元 10元 值班主任代理 不办签名手续 各10元 10元 视为自动认同 边生产边上车不打收条 仓管10元 10元 生产报数自动认同 《入库单》错误、不全 仓管50 25元 核查后作废重开 弄虚作假，逃避处罚 相关责任人 按有关制度执行 （凡被代理（或被自动认同）的，数量责任由责任人承担。） 1.4 挂牌制度 （1）交割点数后，由仓管对每批每种产品挂牌，标明产品名称、数量、生产日期和班组、 （2） 产品颜色、包装规格、养分标识等。养分标识分“待检”、“合格”、“不合格”三类。 （3）标识牌有损坏或遗失，立即补挂。 （4）未达到本制度要求，每出现一个堆头，按以下标准进行处罚： 责任项 厂长 物管主任 仓管 不挂牌或没有牌 5元 5元 10元 标识不清、不准确、错误 5元 5元 10元 （5）当月全部符合本制度要求，奖励厂长、物管主任、仓管各10元。 1.5 单据传递制度 （1）《验收单》分（存根、财务、班组、生产线）四联。（班组）（生产线联）交割时即交生产班组和值班主任。 （2）《验收单》（财务联）由仓管在次日9时前交财务部，用于电脑做账。财务部统计员收到《验收单》后，立即用财务软件开《入库单》，并由财务副经理立即审核入账。 （3）《入库单》一式4份，分（存根、生产、会计、销售）。由统计员将（生产联）即回单给生产仓管，（会计联）次日9时前交会计，（销售联）于次日9时前交销售部。 （4）销售收到《入库单》（销售联）后，内勤于当日内必须输入电脑统计软件，用于作销售计划。 （5）未达到传递要求，按以下标准处罚： 责任项 直接责任人 上级主任 上级厂长经理 未按期传递 10元 5元 5元 未及时入电脑账 10 5 5 遗失 20 10 10 开错单 50 25 25 （6）全月传递完全达到要求，奖励直接责任人每人20元。 2. 销售发运制度（同时适用于成品） 2.1 《发货通知单》流程——[《发货通知单》→财务审核→装车 ]。 内勤室 销售 经理 财务 （1）销售内勤按经理审批的《发运计划》编制《发货通知单》，报副经理审批。 （2）《发货通知单》一式5联，分（存根）、（财务）、（物流）、（保安）、（库房