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ISO内审员培训(范例和练习).解析.doc

发布:2016-04-02约字共18页下载文档
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ISO9001:2008质量管理体系 内部审核员培训 案例和练习 力中人管理顾问有限公司 厦门市长青路472号 TEL:0592-5158988 5158686 FAX:0592-5158686 ABC公司背景资料 审核小组成员: 组长:王经理——质管部 组员: 小王——来自“办公室” 小陈——来自“生产部” 小马——来自“业务部” 小李——来自“质管部” 小刘——来自“采购部” A组:王经理、小陈 B组:小王、小马 C组:小李、小刘 ABC有限公司 内 部 质 量 审 核 计 划 表 年 度:2009 审核依据: √ ISO 9001: 2008 √质量手册 √程序文件 √工作文件和有关质量法律法规 序 被 审 核 对 象 审 核 员 相关标准要素 号 审核日期 审核时间 部门/单位 组 员 1 12月3日 8:00-8:30 首次会议 2 12月3日 8:30-9:30 总经理、管理者代表 A组 5.管理职责;6.1资源提供;4.1总要求;7.1实现过程策划;8.1总则 8.5改进 3 12月3日 8:30-12:00 业务部 C组 7.2与顾客有关过程;8.2.1顾客满意 4 12月3日 9:30-10:30 采购部 B组 7.4采购; 5 12月3日 10:00-12:00 办公室 A组 4.2文件总要求;6.2人力资源; 6 12月3日 10:30-12:00 生产部 B组 6.3设施;6.4工作环境;7.5生产和服务提供;8.2.3过程的监视和测量; 7 12月3日 14:00-16:30 质管部 C组 7.6测量和监控设备的控制;8.3不合格品控制;8.2.2内部审核;8.2.4产品的监视和测量;8.4数据分析 8 12月5日 14:00-16:00 总结会 备注: 第 组 学员签名: 内 部 质 量 审 核 计 划 表 年 度: 审核依据: √ ISO 9001: 2008 √质量手册 √程序文件 √工作文件和有关法律法规 序 被 审 核 对 象 审 核 员 相关标准要素 号 审核日期 审核时间 部门/单位 组 员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 备注: QP-72-01《订单审查程序》 1.目的 规定适当的程序,识别、确定、评审顾客订货要求的内容,以确保公司有能力履行订货要求,并使订单或合同内容得到双方同意。 2.范围 适用于所有订单或订货合同(包括电话订单、传真订单、销售合同或协议书等)。 3.职责 3.1业务部负责订单的接收和评审。 3.2生产部负责交货期、技术要求方面的评估。 3.3采购部负责原材料提供方面的评估。 3.4质管部负责质量要求方面的评估。 3.5总经理负责新产品订单的最终确认。 4.内容 4.1常规产品的订单评审 4.1.1常规产品 指公司已生产并具备现成的技术资料、样品、模具,通过正常生产能够满足顾客要求的产品。针对公司现有常规产品,业务部负责编制《公司现有常规产品明细表》,并报送生产部、质管部。 4.1.2评审方式 业务部收到顾客订单时,应立即与生产部联络,由生产部对交货期要求进行评估,确认能够满足交货期要求后即可接受订单。对交货期要求需作调整的,由业务部负责与顾客沟通并得到顾客同意后方可接受订单。 4.1.3订单接收和评审的记录 业务部应及时将订货要求登录于《订单登记表》,生产部责任人员应在《订单登记表》对相关订货要求予以会签确认。 4.2新产品的订单评审 4.2.1业务部收到顾客的订货要求时,应齐全收集顾客提供的样品或有关技术资料,并及时将新产品要求登录于《新产品订单评审表》。 4.2.2由业务部召集总经理生产部、质管部、采购部对
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