质量监查表评分标准及注意事项【荐】.pdf

质量监查表评分标准 及注意事项 质量监查表评分标准及注意事项 一、为什么要做这个标准 1、通过前期的监查工作，发现供应商监查组人员内部、供应商组监 查人员与事业部监查人员对于同一监查项目有不同的理解，对供应商提 出了不同的要求，不利于供应商的改善。 2、通过监查活动，我们也看到有的供应商在某些方面做的好的地方 ，对这些进行总结推广，使我们的供应商都能够做好。 3、前期的监查一直使用的是最低必要条件，后续的监查我们还要提 出更高的要求，使得供应商管理等够更进一步提高。 质量监查表评分标准及注意事项 一、目的 1、统一精益生产办公室监查人员及各事业部监查人员的评分标准， 避免因个人水平或理解方式的不同，引起评分的差异。 2、在统一的评分标准下对供应商管理水平进行客观真实的评价。 3、促进供应商管理的进一步提高。 二、适用范围 1、精益生产办公室供应商监查组及各事业部进行供应商质量体系监 查的所有相关人员。 2、山推加工制造类供应商自主改善。 质量监查表评分标准及注意事项 一、总则 分数 0 1 2 3 4 5 项目 文件 X △ △ O O O 执行 X X △ △ O O 整体情况 差 ………… ………… 优秀 国内顶尖 世界一流 序号 1、质 2、 … 12、外协管 13、可 … 16、生产 … 18、重要 量保证 体系 理 靠性试 准备活动 安保件或 项目 体系 图 验 工序管理 是否 必须评 必须 必 1、工序外协，根据实 必 必须评价 必 安保件、 需要 价 评价 须 22、23、24 际情况 须 须 特殊工序 评价 评 项全部评价； 评 评 必须评价 价 2、原材料外 价 价 协，只评价 22项 质量监查表评分标准及注意事项 一、质量保证组织 1、组织、责任、权限 目的：保证组织的独立性，确保各部门工作能顺利展开 1、通过ISO9001认证（其它体系认证要注意其认证范围是否包含供应的产品） 2、有合理的组织机构图（如：生产和检查要分开，如果生产和检查在一块， 也就是自己生产自己检查） 3、职责分工明确，每个部门有自己明确的负责内容。注意职责之间不要有交 叉。可以通过对其中某个部门的负责人提问其职责内容来验证。 4、受过哪些相应的表彰。 质量监查表评分标准及注意事项 一、质量保证组织 5 4 3 2 1 有组织机构图、各部门 有组织机构图、 有组织机构图、 有组织机构图、 组织结构图有， 分工/责任，且组织机构 各部门分工/责任。各部门分工/责 各部门的分工/ 但无各部门明确 图非常清晰，各部门分 且组织机构图非 任。 责任（局限于 的分工/责任 工/责任非常明确。同时 常清晰，各部门 但（1）组织结 有）。但组织机 对每个岗位做了具体的 分工/责任非常明