工程签证等管理制度（给施工单位）.docx

一．工程签证管理制度 工程签证，是公司成本管理的重要工作环节，各部门必须严格把控。为明确签证人员的职责，特制定本制度。 1. 工程签证责任人为项目经理。 2. 工程签证的执行原则 （1）所有工程签证内容发生前已完成公司审批流程。见“工程签证审批表一” （2）所有工程签证内容已经过自检，并经监理、公司项目部验收，达到设计要求和相关质量检验标准 3.工程签证的过程控制 （1） 权力限制原则：对工程签证管理实行严格的的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。 （2） 时间限制原则：对工程签证及其预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。工程签证发生后原始记录必须48小时内办理完毕。签证流程一周内完成。 （3） 原件结算原则：工程签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。 （4） 标准表格原则：所有的工程签证单都必须使用公司规定的标准表格. (5)签证唯一性原则：必须一事一签。严禁多个事项汇总同一表格办理签证。 4. 工程签证工作流程 （1）工程签证内容发生前经过公司审批（见工程签证发生前审批表），由项目经理下达签证内容执行指令。 （2）工程签证内容发生后，由项目经理组织监理、签证内容执行单位进行验收，验收合格后填写“工程签证内容验收单”,并加盖项目部公章。 （3）成本部收到“工程签证内容验收单”后，会同项目经理、专业工程师、监理公司专业负责人、签证内容执行单位共同核查发生的签证内容数量。并填写“工程签证单”并附原始记录，原始记录必须有项目部现场专业工程师和分管预算员签字。 （4）项目经理负责组织填写“工程签证结算审批表”，必须总经理签字后并加盖公章，才能交成本部作为结算依据。 附： （1）工程签证发生前审批表 （2）工程签证内容验收单 （3）工程签证单 （4）工程签证结算审批表 工程签证发生前审批表 年 月 日 项目名称 备注 签证内容 签证内容执行单位 预计工程造价（成本部填写） 预计施工工期 项目经理签字 总工签字 总经理签字盖章 注：本表由项目经理负责组织填写，总工签字后报总经理批准，由项目经理下达执行命令。本表交工程部资料员存档1份。 工程签证内容验收单 年 月 日 项目名称 签证内容 签证内容执行单位 验收情况： 1、质量情况： 2、进度情况： 3、安全文明施工情况： 执行单位签字 监理签字 专业工程师签字 项目经理签字盖章 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 工程签证单 工程名称： 施工时间： 年 月 日 施工单位名称： 合同编号： 签 证 原 因 提出部门： □设计院 □甲方项目部 □甲方总工 □乙方 □监理 □其他 签 证 内 容 施工单位 经办人： 项目经理： 监理单位 监理工程师： 总监或 总监代表： 建设单位 项目经理： 成本部经理： 工程签证结算审批表 年 月 日 项目名称 备注 签证内容 签证内容执行单位 总工程师 财务经理 分管副总经理 总经理签字盖章 注：本表由项目经理组织填写，总经理签字后交工程管理中心资料员、成本部、财务部各一份存档。 ，