五分公司10月份经营例会汇报资料-东部公交.PDF

五分公司10 月份经营例会汇报资料 一、生产经营指标 截止至10 月30 日，我公司现有人员1520 人：管办人 员234 人，驾驶员849 人，乘务员193 人，维修人员126 人， 辅助人员118 人。经营常规线路32 条，营运车辆数550 台； 经营E 巴士线路64 条，运营车辆数60 台， 10 月份生产营运平稳有序，各项考核指标均在总公司考 核范围内：实现营收为986.8 万元，完成营收预算的102.5%； 完成行驶里程为3051.1 千公里，完成预算指标的101.8%。 三大材料及电价考核等成本均低于预算值。 安全方面，没有发生交通事故，交通违章 36 宗，百车 违章率为5.6 宗。 服务质量方面，信息中心无有效投诉，月平均投诉率为 0；客服中心有效投诉6 宗，投诉率为1.29 宗/百万人次。 二、经营预算成本执行情况及经营生产分析 1.10 月经营预算成本执行情况表 营收 里程 工资 油耗 材料 轮胎 直接营运 考核科目成 考核科目毛利 项目 （万元） （千公里） （万元） （万元） （万元） （万元） 费用 本（万元） 润（万元） 预算 960 2999 1015.7 203.8 70.2 12.3 43.3 1345.4 -385.4 任务值 实际 984 3051 1066.3 203.0 59.3 7.7 42.5 1378.8 -394.5 完成值 差额 24 52 51 -0.9 -10.9 -4.6 -0.9 33.4 -9.2 完成率 102.5% 101.7% 105.0% 99.6% 84.5% 62.8% 98.0% 102.5% 102.4% 预算执行情况分析：五分公司 10 月份里程的完成率为 101.7%，营运收入完成营收，油耗、材料、轮胎费用均有盈 余，工资超标，基本完成各项考核。 在成本方面，10 月份考核科目成本支出 1378.8 万元， 相对于预算任务超标 33.4 万元。 在毛利润方面，10 月份实现考核毛利润394.5 万元，相 对于预算任务超标9.2 万元。 经营生产情况分析：本月分公司生产经营完成总部营收 考核，完成预算的 102.5%，新能源车辆实际完成日均里程 202 公里，完成总部里程任务的109%，分公司的营收及里程 完成情况较好。 工资考核超标的原因：为了完成新能源里程考核任务，9、 10 月新增 50 多名驾驶员人数，以及接收其他分公司分流的 15 名乘务员，导致工资成本大幅上升，超出总公司预算标准。 2.营运数据分析 10 月营运数据环比和同比变化表： 上年10 环比变 环比变 同比变 同比变 主要指标 9 月 10 月 月 化量 化率 化值 化率 营运车辆 （台） 550 550 430 0 0.0% 120 27.9% 日均工作车辆数（台） 497 503 412 6 1.2% 91 22.1% 工作车率 90.36% 91.45% 95.81% 1.09% 1.21% -4.36% -4.55% 营运里程（千公里） 2766 2962