冶金产品认证现场评价组检查记录表.doc

协议书编号： 2014-018-1 冶金产品认证 现场评价组检查记录表 （第3版） 申请单位：芜湖新兴铸管有限责任公司 申请产品类别：铸铁管 申请产品名称：水及燃气用球墨铸铁管、管件 申请产品牌号：DN80～DN200、DN80～DN00 申请产品规格：水及燃气用球墨铸铁管 DN80～DN200 申请产品规格：水及燃气用球墨铸铁管件 DN80～DN00 2015-06-01公布 2015-06-05实施 中冶（北京）冶金产品认证中心有限公司 编制说 明 一、本》本?部分，确认打√。 四、若有不同的生产线，则需要对生产线分别进行核实记录防止认证标识的用。（一）职责 一致性要求 1.1 职责 1.1.1工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限： a)负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持； b)确保加施自愿性认证标志的产品符合认证标准的要求； c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经ZYRZ确认，不能使用自愿性认证标志。 文审 任命书或写明职责的名称： 文件规定的职责： 初评? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 第1次监督记录? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 第2次监督记录? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 再评价记录? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格  一致性要求 1.1 职责 1.1.2工厂应设有负责日常质量监督、验证、产品判定及产品放行和处理质量信息反馈的部门。这种部门应不受生产部门控制，且经工厂最高领导充分授权。 文审 写明职责的文件名称： 文件规定的职责： 初评? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 第1次监督记录? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 第2次监督记录? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 再评价记录? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格  一致性要求 1.1 职责 1.1.3其它与质量有关的部门在质量控制上的职责、职权应明确。 文审 采购、销售、设备其他与质量相关的部门 明职责的文件名称： 文件规定的质量相关的职责： 初评? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 第1次监督记录? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 第2次监督记录? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 再评价记录? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格  一致性要求 1.2 资源 1.2.1 具备与产品制造要求和质量控制需要相适应的生产场地、生产设备（包括处理工序用的设备）、工艺装备、控制、检测手段和环境条件适宜的实验室（场所）、计量室。 文审 生产设备清单： 检验设备清单 初评? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 第1次监督记录? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 第2次监督记录? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 再评价记录? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格  一致性要求 1.2