风力发电机组工程整套启动前质量行为监督检查记录典型表式.doc

风力发电组工程整套启动前质量行为监督检查记录 对工程建设各责任主体质量行为的监督检查 序号 检查项目 检查结果 1 建设单位的质量行为 1.1 执行项目法人制、合同管理制、招标投标制、工程监理制和资本金制等工程建设五项制度 1.2 各类招标、投标文件和合同齐全 1.3 质量管理体系健全并运转有效，工程质量处于有效控制状态；各项工程管理、质量管理制度齐全，实施有效 1.4 工程档案管理制度健全、管理人员到位； 1.5 按规定组织设计交底和图纸会检 1.6 无明示或暗示设计、施工、监理单位违反《强制性条文》，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为 1.7 由建设单位采购的材料、配件和设备符合质量标准，相应建立的管理制度、责任制度和检查验收标准及办法等能有效实施 1.8 督促、检查监理单位完成机组整套启动试运前的全部施工和调试项目质量验收、签证 1.9 对施工中施工单位采用的“四新”已审批 2 勘察设计单位的质量行为 1.1 本单位的资质与本工程的勘察设计项目相符 1.2 项目主要负责人的执业资格与承担的设计工程项目相符，经本企业法定代表人授权。施工现场设计代表的工作满足现场施工的需要 1.3 按计划交付施工图纸，保证连续施工。设计变更和技术洽商等文件审批手续齐全、规范、。施工图交底记录完整 1.4 无指定材料、设备生产制造厂家或供应商的行为 3 监理单位质量的行为 3.1 本单位的资质与在本工程承担的监理项目相符 3.2 质量管理体系健全，运行有效。工程管理制度健全，实施有效 3.3 总监理工程师经本企业法定代表人授权。监理部机构健全、专业人员配备满足工程需要。各级监理人员资格证书齐全、有效 3.4 监理规划、监理细则和工作程序审批手续完备，实施有效 3.5 对施工组织设计、开工报告、施工方案、技术措施的审批及时，手续规范 3.6 组织或参加施工图纸会检和施工及调试技术交底 3.7 按规定参加对到货设备、成品、半成品和原材料开箱检验，且纪录齐全、清晰 3.8 对各施工承包单位（含各分包队伍）和调试单位的资质审查 3.9 对各类实验室和试验人员、特殊工种审核，其资质、资格符合规定，均持证上岗 3.10 见证取样制度健全，责任到位，记录齐全、清晰、规范 3.11 按施工质量验评项目划分表完成施工质量检验及评定。对隐蔽工程验收及时、签证规范 3.12 质量问题台账完整、清晰。并管理闭环。 3.13 对施工单位在施工中采用的“四新”已经组织论证、审核 4 施工单位的质量行为 4.1 施工承包合同已签订，所承担的施工项目与企业资质相符 4.2 项目经理部质量管理体系健全，能有效运行，并能持续改进 4.3 项目经理经本企业法定代表人授权，项目部技术负责人、质检员等专业技术管理人员配置满足施工和质量管理的需要，并具有相应资格证书 4.4 现场各类工程试验室（或合同检测单位）资质与试验项目相符，试验员持证上岗；现场各类特殊操作工种（人员）资格证书符合规定 4.5 项目部的质量管理制度、质量责任制度实施有效。质量问题台账完整、规范、清晰、管理闭环 4.6 施工质量验评项目划分表符合工程实际，已经监理单位审批。验评签证齐全、规范。 4.7 计量管理制度健全，计量器具检定均在有效期内 4.8 执行见证取样制度 4.9 施工组织设计及施工技术方案、措施，审批手续规范，并认真贯彻执行 4.10 执行图纸会检制度，会检纪要、记录齐全、规范，管理闭环 4.11 施工技术交底制度健全，交底和被交底方全员签字及时、规范 4.12 各项施工记录、试验报告、质量验评签证完整、齐全，签名真实齐全，符合档案管理规定 4.13 物资管理制度健全，实施有效 4.14 经评审合格的供应商名录准确、有效、清晰 4.15 工程项目分包管理制度完善，无违法分包和转包行为，各分承包单位资质符合规定 5 调试单位质量行为 5.1 调试工作的组织健全，人员配备能满足调试工作的需要 5.2 调试方案审批手续完备、规范 5.3 机组整套启动试运计划和方案、措施已向相关单位人员交底完毕，交底纪录齐全 5.4 整套启动试运期间所需用的各种测试仪器、设备、用具等用品已齐备 6 生产单位质量行为 6.1 生产运行管理的组织机构健全，满足生产运行管理工作的需要 6.2 运行人员岗位培训考核合格，取得上岗资格 6.3 生产管理、运行操作、检修维护等项管理制度编制完毕，并正式出版 6.4 运行规程、事故处理规程和系统图册等编绘完成，并正式出版 6.5 运行操作和