不合格品退货制度.doc

PAGE / NUMPAGES 不合格品退货管理制度 一、目的 为了对产品在检验、生产和销售过程中发现的不合格品退货进行控制，确保不良品调换、退货按程序有序、合理的进行。 二、适用范围 适用于公司来料检验、生产和销售过程中发现的不合格品（包括原材料）的退货、调换处理。 三、职责 3.1 检验员在来料检验中对发现的不合格品进行退货处理。 3.2 操作工对工序中发现的不合格品进行标识、隔离。 3.3 巡检员对操作工发现的不合格品进行判定。 3.4 车间退料员负责对判定的不合格品办理退货手续。 3.5 各仓库管理员负责对不合格品的贮存、标识并退回所属供方。 3.6 如供方业务终止，剩余货款已结清，不良品库内的不合格品由仓库负责报损处理。 3.7 如供方业务终止，剩余货款未结清，由采购部负责处理。 四、工作程序 4.1 来料检验不合格品的退货处理 序号 流程 执行人 备注 1 报检 报检 填写“纠正预防措施表” 发现不合格品 退货 标示、隔离 采购主管 组织研发、销售、品管人员参与机组评审并判定等级 2 进货检验员 根据检验规程判定 3 对不合格品进行标识并隔离通知采购部门或供方办理退货。 4 对批量、关键项和重复出现的不合格品，要求供方填写“纠正预防措施表”限期进行整改 5 采购部 4.2生产过程中不合格品的退货处理 序号 流程 执行人 备注 1 标示、隔离 标示、隔离 自检发现不合格品 操作工 缺陷旁边贴上红色不合格品标签，并立即隔离，填写不合格品记录单1~5行 2 3 分类后填写 分类后填写“不合格品调换单” 代用 调换 仲裁重新判定 不合格类别 异议 无异议 确认 入不良品库 核实签字 巡检员 必要时研发中心、主管副总等参加评审。 由操作工造成的,应在调换单上注明，并对生产制造部进行考核 4 车间退货员 分类后填写“不合格品调换单”不合格品调换单”一式四联 5 进货检验员、巡检员 不合格品调换单”一式四联由巡检员、主管检验员核实签字，留第二联 6 品质技术部经理或技术副总 检验员在确认时对退货产品有异议，提出仲裁要求。 7 车间退货员 不合格品调换单”第三联、第四联连同不合格品一起由车间退货员送到不良品库 4.3客户业务退回不合格品的退货处理 序号 流程 执行人 备注 1 填写不合格品退货单 填写不合格品退货单 报损（报废） 汇总 退货 中断业 务关系 入成品仓库 业务主管 退货单中必须清楚的写明不合格零部件的名称、型号、生产厂家、不合格原因、数量退仓库成品仓 2 成品仓库管理员 3 品质主管、生产主管 凡是可以维修使用或者有返修价值产品，仓库将不合格品退生产车间并办理退货手续。 4 不良品库管理员 每个月汇总一次报财务部 5 品质主管、仓库主管 对于没有任何返修价值的产品成品仓库可以直接进行报废 4.4 不良品库和不合格品退货的处理 4.4.1不良品库在接到调换单和不合格品后，核实调换单中内容和不合格品实物是否相符。如相符，在调换单上签字，将调换单第四联交车间退货员送零件仓库，第三联为不良品库保存，并对不合格品进行标识和 分类堆放，做好帐、卡、物登记；如不相符，可拒绝接收，并反馈给品管部零检负责人。 4.5 零件仓库对不合格品退货的处理 4.5.1 零件仓库在接到第四联调换单后，按调换单中的内容将合格品调换给车间退货员(应在暂领单中减去数量)，并单独立帐。 4.5.2 零件仓库在下一次收到供方的合格零部件时，应将总数量减去调换单中的该零件不合格品数，作为这一次供方的入库数量。 4.5.3 零件仓库在接到第四联调换单后应在供方下次送货时开出不合品退货单。一式两联，交供方签字后，第一联零件仓库保存，第二联给供方。 4.6 不合格品退货的统计和处理 4.6.1 零件仓库应提供给车间领料员每天每次所领零部件、原材料供方的名称。 4.6.2 品管部零检负责人根据退货单上的内容，按《质量保证协议》规定，填写“外协厂家（违约金、赔偿金）确认单”（具体金额参见各零部件、原材料的“产品质量保证协议书”），一式四联，写明外协单位名称、零部件名称、支付类型、支付原因、支付金额，再交供方交款后，第一联品管部零检科保存，第二联报公司财务部，第三联作为供方到不良品库领取不合格品的依据，第四联供方单位保存。 4.7 不合格品在流转过程中的防护 4.7.1不合格品非报损零部件，从售后、生产过程中退下时，在各个流转环节中，一定要注意不合格品的防护处理，特别是电器类、经济价值较高的、易损零部件，绝对不允许随意放置，要轻拿轻放，包装处理，必要时还应进行包装处理，隔离放置，做好标识。 五、退货处理的工作要求 5.1 对各库房的要求 5.1.1 零件仓库管理员在接收供方或车间产品入库的同时须立即根据不合格品调换单开具不合格品退货单，无正当理由不得借故拖延或在不合格品