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仓库管理制度 编制： 慈明伟 日期： 2015-09-17 会签： 审核： 日期： 批准： 日期： 签收范围（打★的部门签收） 部 门 签收意见 签收人/日期 总经办 ★ 人力资源中心 财务中心 ★ 建厂办 市场营销部 ★ 资源整合部 生产管理部 ★ 原料/设备招采中心 ★ 技术质量部 ★ 山东实验工厂 ★ 制度流程中心 ★ 设备管理部 ★ 修订记录 日期 修订号 修改内容 修改人 审核人 批准人 2014-11-25 ZDZM-SC-03-2014 新版 潘洪亮 李国江 仲维水 2015-09-17 ZDZM-SC-09-2015 修改 慈明伟 李国江 仲维水 目录 1.目的 5 2.范围 5 3.定义 5 4.职责 5 4.1生产管理部职责 5 4.2物流仓储职责 5 4.3仓管员职责 6 5.工作流程 7 5.1入库工作流程 7 5.2出库工作流程 10 5.3盘点工作流程 12 5.4退库工作流程 13 5.5滞压物资处理 14 6.仓管员工作规范 15 7.记录表单 16 7.1相关文件 16 7.2 相关表单 16 7.3 说明 16 8.流程图 17 8.1原材料、成本采购入库流程图(见附图1:ZDBM-SC-LC01-2015) 17 8.2成品入库流程图(见附图2:ZDBM-SC-LC02-2015) 17 8.3OEM实际成品入库流程图(见附图3:ZDBM-SC-LC03-2015) 17 8.4OEM虚拟成品入库流程图(见附图4:ZDBM-SC-LC04-2015) 17 8.5原辅料出库流程图(见附图5:ZDBM-SC-LC05-2015) 17 8.6成品出库流程图(见附图6:ZDBM-SC-LC06-2015) 17 8.7仓库盘点流程图(见附图7：ZDBM-SC-LC07-2015) 17 8.8原辅料退库流程图(见附图8:ZDBM-SC-LC08-2015) 17 8.9客户退货或拒收产品退库流程图(见附图9:ZDBM-SC-LC09-2015) 17 1.目的 实现仓库管理规范化、制度化，指导和规范仓库职员日常作业行为，提高仓库工作效率，保障公司物资仓储安全，确保仓储运作有效管控。 2.范围 XXX产业科技有限公司山东实验工厂之原料仓库、辅料仓库、成品仓库。 3.定义 储存各种生产所需的原料、零部件、设备、机具和半成品成品的场所。 4.职责 4.1生产管理部职责 4.1.1负责公司物资仓储管理的策划与实施； 4.2生产管理部为仓库管理的归口部门，负责对原料、辅料及成品仓库的日常管理及监督。 4.2仓储物流职责 4.2.1根据公司的生产销售能力，确定原材料及产品的安全库存量； 4.2.2及时与生产管理部、技术质量部、原料/设备招采中心、生产车间等各部门的沟通，保证生产用原材料的供给和发送产品的成品准确、合格； 4.2.3组织日常输入ERP数据，月末导出采购原辅料、成品的出入库台账、退货台账及库存台账； 4.2.4组织人员保证原辅料库及成品库的仓储环境，确保库存产品的存放安全； 4.2.5制定并实施材料库及成品库的管理制度和管理方法。 4.3仓管员职责 4.3.1负责办理公司原料、辅料及成品入库、出库手续，物资出入库台账处理，确保“帐、卡、物”相符； 4.3.2负责仓库“6S”管理，合理规划仓储库位，确保物资分类、定置摆放，并标识清晰，摆放整齐； 4.3.3负责仓库物资的预警管理，做好安全库存工作，对于仓库内部低于库存下限或短缺的物资要及时进行信息预警，避免物资紧急短缺影响生产； 4.3.4负责仓库的物资盘点工作，每月对管辖仓库进行清点，形成《**年**月仓库盘点报表》、《季度物资盘点报表》、《月度物资盘点报告》、《季度物资盘点报告》、等； 4.3.5负责仓库物资安全、消防安全的管理监控，仓管员每天需要对仓库进行巡检，发现问题及时记录、分析并汇报； 4.3.6 负责仓库内部滞压物资的清点及原因分析，按要求每月进行定期提报。 5.工作流程 5.1入库工作流程 5.1.1原辅料、成品采购入库流程图 见附图1：ZDBM-SC-LC01-2015 5.1.2原辅料入库流程 5.1.2.1采购来料、成品等由采购人员到场通知质检员、申购人进行来料检验，检验合格后提供来料