仓储部管理制度汇编仓库物资出入、单据流通、盘点制度.doc

PAGE / NUMPAGES 仓储部管理制度汇编 制订人 制订时间 2016年06月 01日 审核人 审核时间 年 月 日 批准人 生效时间 年 月 日 目 录 第一章：仓库物资出入库管理制度 第一节：原料验收入库管理制度 第二节：仓库物资保管管理制度 第三节 仓库物资出库管理制度 第二章：仓库管理制度 第三章：单据流通管理制度 第四章：降等品、次品、废品保管制度 第五章：仓库盘点制度 第一章 仓库物资出入库管理制度 第一节 原料验收入库管理制度 1．目的 通过制定原料入库管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 2．适用范围 本规定适应于厦门纵网数码科技有限公司物流部 3．职责 仓库管理员负责物料的收货、送检、入库、发货、领料、退料、储存、防护等工作； 4．内容 4．1物资到公司后库管员依据合同计划或请购单项目结合供货商的送货清单所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库； 4．2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证； 4．3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： 4.3.1 未经总经理或部门主管批准的采购； 4.3.2 与合同计划或请购单不相符的采购物资； 4.3.3 与要求不符合的采购物资； 4.3.4 检验不合格物资； 4.3.4 状态标示不清晰物资； 4.3.5 包装不规范、包装严重损坏物资； 5．物料入库及走单流程图： 物料需求计划采购订单 物料需求计划 采购订单 物流部 供应商 仓库 仓库核对送料单、采购单、实物数 材料放待检区开物料送检单 OK NG 品质部检验 OK NG 物料标示卡 物料入库 开物料入库单 账目处理 采购一联 财务一联 留底一联 仓储一联 账目报送 开始 第二节 仓库物资保管管理制度 目的 通过制定仓库物资保管制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 2、适用范围 本规定适应于厦门纵网数码科技有限公司物流部 3、职责 保证库存物资的安全储存、防护； 4、内容 4.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。 4.1.1二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 　　 4.1.2 三清：材料清、数量清、规格标识清。 　　 4.1.3四定位：按区、按排、按架、按位定位 4.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 4.2.1库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性 4.2.2根据库存信息,及订单情况及时呈报生产常规物料的采购早请。 4.2.3建立的个人资产(工具)账将作为个人岗位调整或离职时，移交物品的一项重要内容，耐用管理品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续：属于个人使用不当等原因造成的损坏或丢失，由使用人进行赔偿。 第三节 仓库物资出库管理制度 目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 适用范围 本规定适应于厦门纵网数码科技有限公司物流部 关键词解释 3.1仓管员应具备的能力 3.1.1 在公司的统一调配/领导下，负责进出库所有的材料、物资、设备和设施的管理。 　　3.1.2 掌握物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料送检和质量证明资料有效性要求。 3.1.3 熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解加工工艺。 职责 核实出库的单物一致； 核实出库物资是否有完整的领用手续； 保证库存物资的数据、状态清晰； 内容 仓管员只能按已审批的领料单（或补料申请单）发料，否则仓管员有权不予发料。部门填写的领料单据必须字迹清楚，不得涂改，领料单据必须写明：领用部门、申领日期、领料用途，物品名称、单位、所需数量等内容。 严格杜绝领用人以工作需要随时从库房取用物资，使用后再补填领料单据由相关人员补签字。 单据确认无误后，按“先进先出、后进后出”的原则，仓管员按客户订单需求量所需数量发货，库存数不够发放的情况下，跟领用人说明： 5.2.2.1属于使用部门自行申购范围由部门提交申购单； 5.2.2.2属于仓库备仓范围需及时填写申购单补充库存量； 领用人与仓管员当场验货后，仓管员根据实际领用数量填写在领料单上实发数量处，双方在领料单上签字确认 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，