某著名电器公司办公用品的管理办法.doc

某著名电器公司办公用品管理办法 办公用品管理法 1目的为加强公司办公用品管理，控制办公费用开支，堵塞漏洞，特制定本办法。2管理职责2.1 后勤管理部是办公用品管理的归口部门。负责公司办公用品采购计划的提出，报批，办公用品的采购、保管、发放和使用控制。2.2 财务部负责各部门办公费用定额的核定和办公费用的考核。2.3 各部门负责本部门办公用品需求计划的提出、报批。3办公用品计划、采购3.1 各部门每月25日前书面提出下月办公用品需求计划（表单见附件二），并经部门主管签字后报后勤部。3.2 后勤部将各部门的需求计划汇总后制定采购计划报财务部审查，再报分管领导和总经理审批。3.3 后勤部按审批后的计划在次月5日前将办公用品一次性采购到位。3.4 特殊或紧急需要的办公用品，由使用人提出申请有，报部门主管，分管领导和总经理审批同意后，交由后勤部采购。4办公用品类别的划分办公用品分为：个人办公用品、部门办公用品。4.1 个人办公用品分为：消耗品、管理消耗品及管理品三类。4.1.1 消耗品：铅笔、胶水、橡皮、大头针、回形针、钉书针、笔记本、便笺、工作笔记、墨水、圆珠笔芯、签字笔芯、软皮抄、透明胶、夹子、牛皮文件袋（盒）等。4.1.2 管理消耗品：圆珠笔、签字笔、钢笔、修正液、硬皮抄、电池等。4.13 管理品：计算器、钉书针、文件架、文件夹、剪刀、裁纸刀、直尺、三角尺、丁字尺、笔筒、名片册等。4.2 部门办公用品部门内日常办公用品：传真纸、打印纸、复写纸、印泥、软盘、碳粉、色带、墨盒、印刷表格、白板笔（擦）、账册（簿）等。5 办公用品的领取及费用管理5.1 后勤部为每个部门建立办公用品领用卡（见附件三）。5.2 办公用品采购到位后，各部门内勤负责到后勤部内勤处领取本部门计划领用的所有办公用品，并在办公用品领用卡上登记签字。5.3 各部门内勤负责领用、保管、发放本部门的办公用品，并为每个员工建立办公用品领用卡，认真作好领用记录，月底统计每位员工领用的费用。个人消耗品和管理消耗品采取限额领用，个人办公费用定额（见附件四），当月未使用完的可移至下月使用。当月超支，仍需领用的，经部门主管同意，可预支下月费用，但全年拉通结算超支的，则从本人工资中扣除。5.4 管理品根据岗位工作需要，由本人申请，部门主管同意，分管公司领导批准后领用。管理品费用原则上每人不超过60元。使用时间不得少于1年，超支则从本人工资中扣除。第一次领用后，必须以旧换新。因工作调动或离开公司必须办理移交。如人为故障或损坏，由领用人折价赔偿。5.5 部门办公用品费有定额由财务部制定。每月由总经办统计各部门领用的办公用品及费用，并进行通报，同时财务部进行部门办公费用的考核。每月超支的可用下月费用预支，节约的可移至下月使用，全年拉通核算超支，从该部门年终奖中扣除。