长期滚动发展的计划.doc

公司发展计划 一、2008年发展计划 1、制定经营方针 2、确定经营理念 3、健全完善组织架构 4、完善绩效考评制度 5、完善企业文化 6、制定企业发展战略 二、经营计划 1、公司简况 2、当地市场情况分析 3、经营规模发展计划 三、销售目标 1、销售目标 2、市场份额 3、广告与促销 4、售后目标 四、队伍建设 1、概述 2、总体规划 3、聘用计划 4、输送培训计划 5、员工选拔专用 6、大众培训 7、内部培训 8、绩效管理 9、激励机制 五、场地设施 1、经营场地总体概述 2、扩建场地规划 3、现有场地建设规划 六、服务质量 1、概述 2、SSI五年规划 3、CSS五年规划 4、绩效考核 一、2008年度发展计划 1、制定经营方针 最大限度地发掘上海大众系列轿车的社会综合效益，多层次、多方位、多形式地发展上海大众系列轿车的社会服务功能，广泛服务于多元消费领域。 2、确定经营理念 把客户当朋友，视顾客为亲人，顾客永远是对的。 3、健全完善组织架构 （1）成立客户关系部和业务理赔部，努力提高服务质量，提升客户满意度。 （2）在综合管理部之下，成立保卫科和人力资源部，加强安全检查和人力资源管理，规范流程控制和人员储备管理。 保卫科建立安全巡逻制度，增加警力，联合公安派出所成立民警警务服务区、人力资源部，完善人员架构，实施人才战略储备，增强竞争力。 4、完善绩效考评制度 （1）着重增加激励措施，完善激励机制，尤其是对营销部门人员激励。 （2）建立合理化建议机制，增强服务水平。 （3）完善业绩考评考核，增强竞争意识。 5、完善企业文化 （1）凝聚创新意识，结合自身特点，形成独具特色的企业文化。 （2）创新特色服务，形成独具特色的竞争优势。 6、制定企业发展战略 （1）制定年度经营目标 年直销售量实现900台，含税收入实现1.36亿元；年进站维修20000台次，维修产值1000万元，实现品牌利税460万元。 （2）制定管理目标 争创“上海大众全国五星级经销商”，“售后服务质量”进入全国前30强。 二、经营方针 1、公司简况： 公司成立于2001年12月，注册资金1000万元，占地70亩，总建筑面积1.41万平方米，主展厅及维修车间3000平方米，资产总额1.2亿元。是潍坊地区一家集整车销售、售后服务、配件供应、旧车置换于一体的“4S”店；于2003年9月6日上海上汽大众汽车销售服务有限公司批准正式开业运营。 公司现有员工79名，其中销售人员22名，售后服务人员40名，各专业技术人员28名，其中高级技术工人8名，中级技术人员21名。 2、当地市场情况分析 经济建设正向着一个新的高度飞跃。诸城市2007年实现国民生产总值（GDP）完成294亿元，全市财政收入和工业增长值、主营业收入位居潍坊前二名。农业基础稳固，丰富的农畜产品资源，为加快工业的发展创造了优越的条件。工业发展迅速，以福田汽车、桑莎制衣、外贸集团公司、得利斯、新郎服饰等大型企业集团为龙头的骨干企业全面崛起，带动着整个国民经理长足发展。经贸活跃，外向型经济发展迅速，已与世界上60多个国家和地区建立了稳固的联系，经济国际化进程日益加快。经济的快速发展孕育着无限商机，这里是国内外客商朋友投资创业的理想之地。 自2006年至2007年整个潍坊地区汽车上牌量32176辆，随着经济的发展及居民生活水平的提高，汽车消费市场巨大，同时维修保养也逐年增加，尤其是集汽车销售维修等于一体的4S店更是优势明显；通过市场调查诸城市自2006年至2007年底的整个汽车上牌量3128辆，诸城经济发达个人汽车消费市场潜力巨大，诸城市场业已成为众多厂家的必争之地。 3、经营规模发展计划 （1）公司是当地唯一一家一级代理商（直销店），在诸城当地，不论是市场销售还是售后服务上都占据首要位置，我们在做好大众品牌的同时，继续增加技术设备，巩固诸城汽车销售、维修服务的龙头地位。 （2）通过品牌销售和维修技术的支持，全面拉动了我们的汽车维修，增强了服务质量。 （3）投资建设高密上海大众直营店，提高汽车销售覆盖面，增加企业的赢利点，2009年1月份正式开业运营。 （4）利用丰富的市场运作经验，继续巩固与当地政府部门、各大企业如新郎集团、北汽福田、桑莎集团等的重要客户关系，扩大大众品牌在诸城市场的占有率。 （5）预计未来五年我公司预计累计销售收入8个亿，利税1.5亿；市场占有率保持并超过30%；2008年度预计实现销量900台，维修产值1000万元，人均维修产值25万元/年，销售收入1.36亿元，利税460万元。2009年度预计实现销量1000台，维修产值1100万元，人均维修产值28万元/年，销售收入1.51亿元，利税578万元。2010年度预计实现销量1130台，维修产值1256万元，人均维修