外购原燃料质量管理制度.docx

ZGTC中钢特材外购原燃料质量管理制度批准担当制度编号ZGTC/QM—A—5—003—1.0—2016生产部生效日期2016—12—101 目的 为保证外购原燃料质量，维护供需双方的正当权益，对外购原燃料产品标准的制定、采供、入库堆放、质量控制、样品保管、质量仲裁、质量抽查等过程进行控制，特制定本制度。2 范围适用于外购原燃料，包括：铁矿、球团矿、烧结矿，煤、冶金焦炭、铁合金、熔剂、炼钢保护渣及脱氧剂等3 职责3.1 生产部负责外购原燃料产品标准的制定、发布及外购原燃料质量异议的终裁； 3.2 供应部负责根据生产计划和产品质量要求组织外购原燃料均衡进厂及供户提出质量异议仲/终裁的受理和处置。3.3 质检部负责进厂原燃料计量、现场确认、取样、制样、分析、判定、传递检验信息及原燃料质量异议仲裁。3.4 生产单位负责所用原燃料的验收、堆放及质量异常信息的反馈。4 产品标准的制定、采供、入库堆放4.1 生产部根据生产经营需求及市场情况，及时制定、发布原燃料产品标准。4.2 供应部根据据产品标准和采购计划进行原燃料采供并组织均衡进厂。4.3 生产单位对所用的外购原燃料实施入库管理，原燃料存放执行以下原则：4.3.1 合金按供应商、批次单独存放，保留入厂取样状态，对货位用插牌方式进行标识，满足检验过程货位确认的要求。4.3.2 对喷吹煤、铁矿石等因受场地限制无法保持原始状态，取样后分品种起堆存放。对炼焦用煤、焦粉等分品种、分供方取样后起堆存放。4.3.3 进厂原料卸车位置要能够满足取样要求。4.4 外购原燃料进厂后，质检人员按《质量检验规程》进行采制样、检验，在规定的检验时间内出具分析报告。4.5 质检部对进口原燃料质量检验结果和商检报告差异值超出《检化验管理制度》中质量检验允许差技术要求规定值的两倍时，应对检验结果进行分析、确认。确认仍存在较大差异时，向供应部门下发通知，供应部门要认真分析原因，采取措施，落实责任并向公司领导汇报。4.6 以供应商检验结果结算的原燃料，质检部的检验结果与供应商的质量保证值超出《检化验管理制度》中质量检验允许差技术要求规定值的两倍时，质检部应对检验结果进行分析、确认，必要时与供应商进行检测能力比对，确认检验结果准确后，向供应部门下发通知，供应部要认真分析原因，采取措施，落实责任并向公司领导汇报。5 质量控制5.1 质检部根据所供原燃料主要质量指标（见附录1）检验结果，按下列要求进行控制：5.1.1 对于按日进行检验的原燃料：一周内有两天出现不达标时，书面通知采购单位整改；从下发整改通知次日开始，一周内再有两天出现不达标时，下发警告通知；从下发警告通知次日起一周内再有两天出现不达标，向采购单位下发停供通知，停供时间一般为五至十天。5.1.2 对于分批次进厂检验的原燃料：连续出现两次不达标时，书面通知采购单位整改；连续出现三次不达标时，下发警告通知；连续出现四次不达标时，向采购单位下发停供通知；停供时间一般为五至十天。5.2 供应部接停供通知单后调整其它供应商的供应量以保证生产正常运行，并及时通知其停供整改，合格后由供应商向供应部提出恢复供货申请，经供应部审核，将供货申请和整顿后的实物送质检部检验，检验合格后，质检部在申请书上签字确认，供应部可恢复其供货。5.3 当供应商提供的原燃料因地质条件、生产设备等客观条件发生变化导致质量指标下降时，供应商应在供货前以书面形式通知供应部，供应部向主管经理请示并会知生产部，经评价（实地考察、现场取样）所供原燃料的实际质量指标不影响配料结构和成本，主管经理批示后，可按合格品判定且不对供应商进行扣罚。6 备份样品质量管理6.1 质检部应按《质量检验规程》规定的保管方法、保管期限妥善保管样品，确保样品的代表性和测试的准确性。6.2 任何单位调取备份样品复查时，需经质检部领导签字同意，在相关单位的监督下共同调取，同时在留余样品袋内注明“此样于Χ月Χ日调取”的标识，密封后放入原样柜。6.3 调取备份样品过程中，发现有样品标识不全无法识别，或与调样申请不一致，或该样品数量与所投样品数量不一致时，此备份样品不允许调取，由质检部查明原因。6.4 调取备份样品结束，相关监督样品保管单位共同上锁保管。6.5 质检部及相关部门要做好调取样品记录（包括供方名称、样品名称、取样时间、初验结果等）。6.6 对所有调取样品的分析结果与原分析结果进行比较，超出《检化验管理制度》中质量检验允许差技术要求规定值时，质检部要分析原因，采取措施，落实责任。7 异议仲裁管理7.1 外购原燃料质量仲裁管理流程（仲/终裁）：供应商提出仲裁申请→供应部受理→质检部审核→确定仲裁方案→调取样品/重新取样→发布仲裁结果→按仲裁结果进行处置→供应商对仲裁结果提出异议→生产部组织进行第三方终裁→生产部发布最终仲裁