安全风险辨识分级及管控制度.docx

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安全风险辨识分级管控制度主办单位：安全管理处

制度页数：共5页编制人：

审核人：批准人：

发布日期：2017年7月25日生效日期：2017年8月1日

第一章总则

第一条目的

为了辨识公司范围内作业场所的安全风险，有效控制作业场所和生产过程中物和环境发生的潜在危险因素，评价和控制职业健康安全风险，确保职工的安全健康与生产经营的顺利进行，特制定本制度。

第二条范围

本制度适用于公司生产活动中安全风险的辨识、评价及风险控制策划活动。

第三条 术语

3.1危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合；

3.2风险辨识：识别风险的存在并确定其特性的过程；

3.3风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性组合。

3.4风险评价：对危险源所导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

第四条 职责

4.1公司安委会是安全风险辨识及分级管控的最高机构，其职责为：

4.1.1组织制定安全风险分级管控制度；

4.1.2组织制定安全风险辨识分级标准；

4.1.3组织开展安全风险辨识；

4.1.4通过分类、梳理、评估，确定各岗位的安全风险等级；

4.1.5建立安全风险数据库；

4.1.6绘制安全风险空间分布图；

4.1.7制定安全风险管控措施，明确管控责任；

4.1.8实施安全风险公告、公示、警示；

4.1.9组织员工培训，使全体员工熟悉掌握风险分级管控工作内容；

4.1.10对安全风险管控效果进行监督检查。

4.1.11负责重大风险的信息上报。

4.2公司主管安全副总经理负责组织公司安全风险的辨识、分级与管控工作。

4.3公司安全管理处负责A级安全风险的辨识、分级与控制管理。

4.4公司各单位正职负责组织本单位安全风险的辨识与控制管理。

4.5各作业区作业长负责本作业区安全风险的辨识与控制管理。

4.6各单位班组长负责组织本班组安全风险的辨识与控制管理。第五条 管理内容与要求

5.1 风险辨识的方法

5.1.1风险辨识按作业场所、设备、岗位进行辨识，并结合现场观

察、查阅有关记录和资料、询问和访谈等识别出有关的风险。

5.1.2风险辨识条件

5.1.2.1辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续的生产运行；异常态：指生产的开车、停车、检修等情况；紧急态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况。

5.1.2.2辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生的人身伤害事故和未遂事故；现

在：作业活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态；将来：可以预见的未来作业活动、系统、设备等即将产生的安全状态。

5.2安全风险评价的步骤：

5.2.1确定各作业活动及场所的风险；

5.2.2对风险进行定性或定量评价；

5.2.3确定风险的危害程度级别；

5.3风险评价方法

5.3.1依据河北省冶金行业安全风险分级与管控指南进行定性分

级。

5.3.2采用作业条件危害性评价法（LEC法）对风险进行定量评价

计算公式：D＝L×E×C

公式中：D——危险等级评价标准分值，取值见表四；L——发生事故的可能性大小，取值见表1；E——人员暴露于危险环境的频繁程度，取值见表2；C——一旦发生事故造成后果的严重程度，取值见表3。

表1 发生事故的可能性大小（L）

分值数10

6

3

1

0.5

0.2

0.1

发生事故的可能性完全可以预料

相当可能

可能，但不经常

可能性小，完全是意外很不可能，可以设想极不可能

实际不可能

分值数10

6

3

2

1

0.5

人员暴露于危险环境的频繁程度连续暴露

每天工作时间暴露

每周一次，或偶然暴露每月一次暴露

每年仅几次暴露非常罕见的暴露

分数值100

40

发生事故可能造成的后果

大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失灾难，数人死亡，或造成很大财产损失

15 非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失

7 严重，重伤，或较小的财产

3 重大，致残，或很小的财产损失

1 引人注目，不利于基本的安全卫生要求

D 值 风险等级 危险危害程度 措施要求

＞320 A级 极其危害，不能继续作业 停止作业整改

160～320 B级

70～160 C级

0～70 D级

高度危害，需立即整改显著危害，重要控制

一般危害，需要控制

立即整改

重要加强控制保持控制措

施，加以关注

5.4.2分厂组织经验丰富、懂安全生产技术的人员组成分厂安全风险辨识评价小组，负责对