汽车4s店市场部年度预算规划(1).ppt

目录 一、年度预算规划条件 二、年度预算工作流程 三、年度预算模拟练习 * 目录 一、年度预算规划条件 * * 初次见面 游戏——初次见面 见面3分钟时是你留给他人第一印象的最重要的时刻.同样在一个会议或培训的刚开始阶段，如何让大家更加融洽，是关系培训是否成功的关键，下面的小游戏就可用于消除大家的陌生感。 小组成员间的相互介绍 * 请各位回想并思考 如果您需要做年度经营预算和规划，请您说一下您部门预算规划中包含什么内容？ 谁能说出您部门做预算的条件是什么？ 把学员分为两组，每组选出组长一名 10分钟的时间讨论 每组派代表进行发言 * 年度预算规划条件 预算规划条件： 年度车辆销售数量。 年度市场预算标准。 渠道效果评估明细。 年度时间分解明细。 重大活动节点明细。 目录 * 市场环境分析 数据对比分析 市场费用规划及节奏分配 重点市场活动规划 客流 KPI 预算 年度预算信息收集 预算工作流程 年度预算工作流程 * 4 竞品客流 及销量数据 年度销售量 1 同级车 销量及市占率 6 竞品同城 单车市场投放 5 同品月度 客流及销量 2 车管所 乘用车上牌量 3 每日客流 数据基础表 年度预算信息收集 * * 市场环境分析 1.省内及当地细分车型 2.国家政策的影响因素 3.当地市场环境影响因素 * 数据对比分析 销售环比数据 销售同比数据 分渠道分车型数据 竞品车型对比 同城同品对比 基盘客户洞察 媒体贡献 * 客流KPI测算 年度市场KPI指标预算 意向客户数 3000 年度销量目标 600 上年度平均成交率 20% 假设：年度销售目标600台，年度平均成交率20%。 则可以推算出我们年度意向客户数。 示 例 * 市场渠道 预计渠道占比 意向客户数 报纸/杂志 XX% XX 电台/电视 XX% XX 、、、 、、 、、 信息留存率 70% 80% 展厅客流/活动潜客 1160 展厅 客流 2740 活动 潜客 假设：展厅客流的信息留存率为70%，活动潜客信息留存率为80%。 客流KPI测算 年度市场KPI指标预算分解 示 例 * 确定市场KPI指标 因此：展厅客流计划至少1160组，活动潜客计划至少2740组，合计3000组。 客流KPI测算 示 例 * 费用规划及节奏分配案例 年度销售任务600台： 1—3月 140台 4—6月 120台 7—9月 130台 10—12月 210台 总共：600台 示 例 所需数据年初从销售部直接获得 * 核算市场总费用方法 市场总预算 销售额 （各车型销量 零售价格） 市场费用提取比例 假设：CF11/CF14平均售价12万，CF14K平均售价14万，市场费用提取比例为1%。 费用规划及节奏分配 示 例 * 核算市场总费用公式 车型 CF11 CF14 CF14K 销量（台） 150 150 300 价格（元） 120000 120000 140000 销售额18000000费用提取比例 1% 市场总预算 780000 最终确定预算 780000 按600台总销量计算，总额为78，000，000元，费用提取比例1%，则全年市场总费用为780000元。 费用规划及节奏分配 示 例 page “生”而独立 “行”有观点 page “生”而独立 “行”有观点 “生”而独立 “行”有观点 “生”而独立 “行”有观点 哪些内容？分别代表什么意思 * Summary Heading. Text. Heading. Text. Heading. Text. Heading. Text. Use this space for overall reminders or special tips linked to the slide or occassion. Simply select this text and replace it with your own reminders. 同比及环比的什么数据？ 调整示例的位置，不要遮盖文字 建议删除表格中第三行以后的内容，只留下两行即可，渠道区分的太细，并非课程的主题 经销商市场经理培训课程 （市场部年度预算规划） * 课堂须知 * 课程目标： 在本课程结束后，学员们将能够： 了解市场部年度预算的条件。 掌握年度预算的重要思路和关注点。 掌握市场部年度KPI的重要测算方式。 page “生”